目 錄
第(di)一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總(zong)表
二、收入決算(suan)表
三、支出決算表(biao)
四、財政撥(bo)款收入支出(chu)決算(suan)總表
五、一般公共預(yu)算財政撥款(kuan)支出決算表(biao)
六、一般(ban)公共預算(suan)(suan)財政撥款基本支出(chu)決算(suan)(suan)表
七、政府性基金預算財政撥款收入支(zhi)出決算表
八、政府性基金預算(suan)(suan)財政撥款基本支出決算(suan)(suan)表
九(jiu)、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十(shi)、財(cai)政(zheng)撥款“三公”經費支出決(jue)算表
十一、政府采購情況(kuang)表
十(shi)二、政府購買服務(wu)決算公開情況(kuang)表(biao)
第二部分 2024年度部門決(jue)算說明(ming)
第三(san)部分 2024年度其他重(zhong)要事項的情(qing)況說(shuo)明
第四部分 2024年度部門績(ji)效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
機構設置、職(zhi)責
1．主要(yao)職能。
北(bei)(bei)京首農(nong)(nong)(nong)食(shi)品(pin)集團(tuan)有(you)限公司是北(bei)(bei)京市(shi)人(ren)民政府(fu)授權(quan)經營(ying)國有(you)資(zi)產的(de)(de)國有(you)獨資(zi)有(you)限責任公司，是集現(xian)代農(nong)(nong)(nong)牧業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、食(shi)品(pin)加(jia)工制(zhi)造業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、物(wu)(wu)產物(wu)(wu)流業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)為一體的(de)(de)大型綜合企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)集團(tuan)，是當前北(bei)(bei)京市(shi)政府(fu)重點培育用于調(diao)控市(shi)場供給、穩定農(nong)(nong)(nong)產品(pin)價格(ge)、保(bao)障食(shi)品(pin)安全(quan)的(de)(de)農(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)產業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)化龍頭企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)，具有(you)“創新農(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)科技”、“奉獻(xian)安全(quan)食(shi)品(pin)”和(he)“提供應急保(bao)障”三(san)大功(gong)能，為穩定首都農(nong)(nong)(nong)副食(shi)品(pin)供應、繁榮市(shi)場、服務北(bei)(bei)京市(shi)民生活發揮巨(ju)大功(gong)效(xiao)，并起到示范(fan)帶領(ling)北(bei)(bei)京現(xian)代農(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發展(zhan)、增加(jia)農(nong)(nong)(nong)民就(jiu)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)、帶動(dong)農(nong)(nong)(nong)民增收致富(fu)的(de)(de)重要作用。
2．機構(gou)情(qing)(qing)況(kuang)，包括當年(nian)變動情(qing)(qing)況(kuang)及原因。
本(ben)部門下屬(shu)1家(jia)事業(ye)單位，為自收(shou)自支事業(ye)單位北京三元(yuan)集團(tuan)畜(chu)牧獸醫(yi)總站。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(ji)27,104.02萬元，比上年減少(shao)15,585.71萬元，下降36.51%。
（一）收入決算說(shuo)明
2024年度(du)本(ben)年收入合計25,868.62萬元(yuan)，比上年減(jian)少16,648.41萬元(yuan)，下降39.16%。
1.財(cai)政(zheng)撥款收入(ru)(ru)23,496.38萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收入(ru)(ru)合(he)(he)(he)計的90.83%。其中：一般公共預(yu)(yu)算財(cai)政(zheng)撥款收入(ru)(ru)22,546.38萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收入(ru)(ru)合(he)(he)(he)計的87.16%；政(zheng)府性基(ji)金預(yu)(yu)算財(cai)政(zheng)撥款收入(ru)(ru)950萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收入(ru)(ru)合(he)(he)(he)計的3.67%；國(guo)有資(zi)本(ben)經營預(yu)(yu)算財(cai)政(zheng)撥款收入(ru)(ru)0萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收入(ru)(ru)合(he)(he)(he)計的0%；
2.上(shang)級補助收(shou)(shou)入0萬元，占收(shou)(shou)入合計的0%；
3.事業收(shou)入0萬元，占收(shou)入合計的0%；
4.經營收入1,135.89萬元，占收入合計(ji)的4.39%；
5.附屬(shu)單位上繳收(shou)入(ru)0萬元，占收(shou)入(ru)合計的0%；
6.其他(ta)收入(ru)(ru)1,236.35萬元(yuan)，占收入(ru)(ru)合計的4.78%。
圖1：收入預算
（二(er)）支出決算說明
2024年(nian)(nian)度本(ben)年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)合計25,760.86萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比上年(nian)(nian)減少16,003.7萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下降38.32%，其中(zhong)：基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)合計的0%；項目支(zhi)出(chu)(chu)24,678.71萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)合計的95.8%;上繳上級支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)合計的0%；經營支(zhi)出(chu)(chu)1,082.16萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)合計的4.2%；對附屬單位補助支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥(bo)款(kuan)收、支總(zong)計23,570.68萬元(yuan)，比(bi)上年減少16,204.96萬元(yuan)，下降40.74%。主要原因(yin)：本年農業(ye)產業(ye)化項目財政撥(bo)款(kuan)收入及單位配套自籌(chou)資金有所下降。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政(zheng)撥款(kuan)支出(chu)決算總體情況
2024年度一般公共(gong)預算(suan)財(cai)政撥款(kuan)支(zhi)(zhi)出22,492.36萬元(yuan)，主要用于以(yi)下(xia)方面（按大類）：農林水(shui)支(zhi)(zhi)出21,787.36萬元(yuan)，占本(ben)年財(cai)政撥款(kuan)支(zhi)(zhi)出96.87%；科學技術支(zhi)(zhi)出705萬元(yuan)，占本(ben)年財(cai)政撥款(kuan)支(zhi)(zhi)出3.13%。
（二(er)）一般公共(gong)預算財政撥款支出決算具體(ti)情況(kuang)
1、“農(nong)林水(shui)支(zhi)出”（類(lei)）2024年(nian)(nian)度年(nian)(nian)初預(yu)算23,452.52萬(wan)元，2024年(nian)(nian)度決算21,787.36萬(wan)元，完(wan)成年(nian)(nian)初預(yu)算的92.89%。
其中：
“農(nong)業農(nong)村”（款）2024年(nian)度年(nian)初預算17,921.32萬(wan)元(yuan)(yuan)，2024年(nian)度決算17,023.48萬(wan)元(yuan)(yuan)，完成年(nian)初預算的94.99%。主要原因：本年(nian)減少測定場設備采購項目支出。
“林業和草原(yuan)”（款(kuan)）2024年度年初預(yu)算4,766.71萬元，2024年度決算4,763.88萬元，完成年初預(yu)算的99.94%。主要原(yuan)因：核(he)減生態(tai)養(yang)護(hu)林中水面(mian)面(mian)積。
2、“科學技術支出”(類)2024年(nian)(nian)度年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)705萬(wan)元(yuan)，2024年(nian)(nian)度決算(suan)705萬(wan)元(yuan)。其中：
“技術研究與開發”（款）2024年(nian)度(du)年(nian)初預算(suan)705萬(wan)(wan)元，2024年(nian)度(du)決算(suan)705萬(wan)(wan)元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥(bo)款(kuan)支出決算總體情況
2024年(nian)度政(zheng)(zheng)府性(xing)基金預(yu)算財政(zheng)(zheng)撥(bo)款支(zhi)出950萬元，主要用于以(yi)下方(fang)面（按(an)大(da)類）：城鄉社區支(zhi)出950萬元，占本年(nian)財政(zheng)(zheng)撥(bo)款支(zhi)出100%。
（二(er)）政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥款支出決算具體(ti)情況
1、“城鄉社區支出”（類，下同）2024年度年初預(yu)算0萬元(yuan)，2024年度決算950萬元(yuan)。其(qi)中：
“國(guo)有土(tu)地使用權出(chu)讓收(shou)入安排的支(zhi)出(chu)”（款，下(xia)同）2024年度(du)年初預算0萬元，2024年度(du)決算950萬元。主(zhu)要(yao)(yao)原(yuan)因：主(zhu)要(yao)(yao)是本年追加了(le)首農食品集團(tuan)南(nan)苑和義(yi)公園項目(mu)資金(jin)。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年(nian)度國有資本經(jing)營預(yu)算(suan)財政(zheng)撥款收入總計(ji)0萬元(yuan)，國有資本經(jing)營預(yu)算(suan)財政(zheng)撥款支(zhi)出總計(ji)0萬元(yuan)。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年(nian)度使(shi)用(yong)(yong)一般(ban)公(gong)(gong)共預算財政撥款(kuan)安排基本(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出0萬(wan)元(yuan)，使(shi)用(yong)(yong)政府性基金(jin)(jin)財政撥款(kuan)安排基本(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出0萬(wan)元(yuan)，（1）工(gong)資福(fu)利支(zhi)(zhi)(zhi)出包(bao)括(kuo)基本(ben)工(gong)資、津貼補(bu)(bu)(bu)貼、獎金(jin)(jin)、伙食補(bu)(bu)(bu)助(zhu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、績(ji)效工(gong)資、其(qi)(qi)他社會(hui)保障繳費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他工(gong)資福(fu)利等(deng)(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出；（2）商品和(he)服務支(zhi)(zhi)(zhi)出包(bao)括(kuo)辦(ban)(ban)公(gong)(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手(shou)續費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公(gong)(gong)出國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租(zu)賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用(yong)(yong)材(cai)料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托(tuo)業務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)會(hui)經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務用(yong)(yong)車運行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他商品和(he)服務等(deng)(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出；（3）對個人和(he)家庭(ting)補(bu)(bu)(bu)助(zhu)支(zhi)(zhi)(zhi)出包(bao)括(kuo)離休(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、撫恤金(jin)(jin)、生活補(bu)(bu)(bu)助(zhu)、救濟費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)補(bu)(bu)(bu)助(zhu)、助(zhu)學金(jin)(jin)、獎勵金(jin)(jin)、其(qi)(qi)他對個人和(he)家庭(ting)的(de)補(bu)(bu)(bu)助(zhu)等(deng)(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出。（4）其(qi)(qi)他資本(ben)性支(zhi)(zhi)(zhi)出包(bao)括(kuo)辦(ban)(ban)公(gong)(gong)設備(bei)購置、專(zhuan)用(yong)(yong)設備(bei)購置等(deng)(deng)。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jing)費財(cai)政撥(bo)款決(jue)算(suan)情況
本(ben)部門無此項經費。
二(er)、機關運行經費支出情況
不(bu)屬于機(ji)關(guan)運行經費統計范圍。
三(san)、政(zheng)府采(cai)購支出情況
2024年度(du)政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)支出(chu)(chu)總額(e)(e)(e)0萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)貨物支出(chu)(chu)0萬(wan)(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)工程支出(chu)(chu)0萬(wan)(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)服務支出(chu)(chu)0萬(wan)(wan)元(yuan)。授予中(zhong)小(xiao)(xiao)企業合(he)同金(jin)額(e)(e)(e)0萬(wan)(wan)元(yuan)，占政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)支出(chu)(chu)總額(e)(e)(e)的0%，其中(zhong)：授予小(xiao)(xiao)微企業合(he)同金(jin)額(e)(e)(e)0萬(wan)(wan)元(yuan)，占政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)支出(chu)(chu)總額(e)(e)(e)的0%。
四、國有資產(chan)占(zhan)用情況
截(jie)至(zhi)12月31日(ri)，北京(jing)首(shou)農(nong)食品集團(tuan)有(you)限公司共有(you)車輛4臺(tai)；單位價值100萬(wan)元（含）以上的(de)設備0臺(tai)（套）。
五、政府購買服務支(zhi)出說(shuo)明
2024年度政府購買服務(wu)決(jue)算0萬元。
六、專業名(ming)詞解釋
1.基(ji)本支出：指為保障(zhang)機(ji)構正常運轉、完成日常工作任務(wu)而(er)發(fa)生的人員支出和公(gong)用支出。
2.項目支(zhi)出(chu)(chu)：指在基本支(zhi)出(chu)(chu)之外(wai)為完(wan)成特(te)定行政任務或事業(ye)發展(zhan)目標(biao)所發生的支(zhi)出(chu)(chu)。
3.“三公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)：是指單(dan)位(wei)通(tong)過財政撥款資金安(an)排(pai)的因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)購(gou)置及運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中(zhong)，因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指單(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)出(chu)(chu)國（境(jing)）的國際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國外(wai)城市(shi)間交(jiao)通(tong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住(zhu)宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)購(gou)置及運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指單(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)購(gou)置支(zhi)出(chu)(chu)（含車(che)輛購(gou)置稅、牌照費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)）及單(dan)位(wei)按(an)規定(ding)(ding)保留的公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車(che)燃料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安(an)全獎勵(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指單(dan)位(wei)按(an)規定(ding)(ding)開支(zhi)的各(ge)類公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待(dai)(dai)（含外(wai)賓接待(dai)(dai)）支(zhi)出(chu)(chu)。
4.機關運行(xing)(xing)經費(fei)：指為保障(zhang)行(xing)(xing)政單位（含參照公務(wu)員法管理事業單位）運行(xing)(xing)用(yong)(yong)(yong)于(yu)購買貨物和服務(wu)的各項資金，包括(kuo)辦公及印刷費(fei)、郵(you)電費(fei)、差(cha)旅費(fei)、會議費(fei)、福利費(fei)、日(ri)常維(wei)修(xiu)費(fei)、專用(yong)(yong)(yong)材(cai)料及一般(ban)設(she)備購置費(fei)、辦公用(yong)(yong)(yong)房(fang)水電費(fei)、辦公用(yong)(yong)(yong)房(fang)取暖費(fei)、辦公用(yong)(yong)(yong)房(fang)物業管理費(fei)、公務(wu)用(yong)(yong)(yong)車運行(xing)(xing)維(wei)護費(fei)以及其他費(fei)用(yong)(yong)(yong)。
5.政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)：指各級國家(jia)機關(guan)、事業單位和團(tuan)體(ti)組織(zhi)，使用財(cai)政(zheng)性資(zi)金(jin)采(cai)購(gou)(gou)依法制(zhi)定的(de)集中目錄(lu)以內的(de)或(huo)者采(cai)購(gou)(gou)限額(e)標準以上(shang)的(de)貨物、工程和服務的(de)行為，是規(gui)范財(cai)政(zheng)支(zhi)出管(guan)理和強(qiang)化(hua)預算約束的(de)有效(xiao)措施。
6.政(zheng)府(fu)購(gou)買服務：是指各級國家機關將屬于自身(shen)職責范圍且適合(he)(he)通過市場化(hua)方(fang)式(shi)提供的(de)服務事項(xiang)，按照政(zheng)府(fu)采購(gou)方(fang)式(shi)和程序(xu)，交由(you)符(fu)合(he)(he)條件(jian)的(de)服務供應(ying)商承擔(dan)，并(bing)根據服務數量和質量等因素向其(qi)支(zhi)付費用(yong)的(de)行(xing)為。
7.科(ke)學技術支出：是(shi)指(zhi)用于(yu)科(ke)學技術方面的支出。
8.農(nong)林水支出： 是(shi)指用于農(nong)林水事務支出，包括保(bao)障機構正常運轉(zhuan)、完成日(ri)常和特定的工作任務或(huo)事業(ye)發(fa)展目標的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情(qing)況(kuang)
