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第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構(gou)設置、職責(ze)

北(bei)(bei)(bei)京(jing)市(shi)(shi)農工商聯(lian)(lian)(lian)合總(zong)公(gong)(gong)司(si)獸醫總(zong)站(zhan)(zhan)于1994年2月(yue)15日由北(bei)(bei)(bei)京(jing)市(shi)(shi)農工商聯(lian)(lian)(lian)合總(zong)公(gong)(gong)司(si)批準(zhun)成立(li)，同年經北(bei)(bei)(bei)京(jing)市(shi)(shi)機(ji)構編制委(wei)員(yuan)會辦公(gong)(gong)室批準(zhun)取(qu)得“北(bei)(bei)(bei)京(jing)市(shi)(shi)事(shi)業單位法(fa)人證(zheng)書”；1997年3月(yue)更(geng)名(ming)為“北(bei)(bei)(bei)京(jing)市(shi)(shi)農工商聯(lian)(lian)(lian)合總(zong)公(gong)(gong)司(si)畜牧獸醫總(zong)站(zhan)(zhan)”，2004年3月(yue)變(bian)更(geng)為“北(bei)(bei)(bei)京(jing)三(san)元集(ji)團畜牧獸醫總(zong)站(zhan)(zhan)”。該單位內設防(fang)疫科、診(zhen)斷中心、綜合辦公(gong)(gong)室三(san)個(ge)科室。

單(dan)位職責是：

 1、負責組織部署首(shou)農食品集團動物疫病(bing)（特(te)別是重大動物疫病(bing)）的(de)防控；承擔(dan)首(shou)農食品集團系統內重大動物的(de)監測、預(yu)警、應急處置，重要人畜共(gong)患病(bing)的(de)檢疫凈化。

 2、負責承擔首農食品集(ji)團(tuan)獸醫技術(shu)人員（包括(kuo)動物防疫、臨床診斷、實(shi)驗室(shi)檢驗等人員）的(de)培訓及業(ye)務指導工作；

3、負責組織首農食品集(ji)團畜禽疫(yi)苗(miao)（國家強制免疫(yi)的疫(yi)苗(miao)）、消毒(du)藥等(deng)防疫(yi)物(wu)資的儲備及供應工作(zuo)。

 

（二）人員構(gou)成情況

行政編制0人，實有人數0人；事業編制0人，實有人數24人。

 

   二、收入支出決算總體情況說明

2023年(nian)度收(shou)、支總計1840.71萬元，比上(shang)年(nian)增(zeng)加14.85萬元，增(zeng)長0.81%。

（一）收入決(jue)算說明

2023年(nian)度本年(nian)收入(ru)合計1761.84萬(wan)元，比上年(nian)減少(shao)64.02萬(wan)元，下降3.51%。

1.財政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)811.45萬元(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)合(he)(he)計(ji)的(de)(de)(de)46.06%。其中：一般公共預算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)811.45萬元(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)合(he)(he)計(ji)的(de)(de)(de)46.05%；政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)0萬元(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)合(he)(he)計(ji)的(de)(de)(de)0%；國有資(zi)本經(jing)營預算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)0萬元(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)合(he)(he)計(ji)的(de)(de)(de)0%；

2.上級補(bu)助(zhu)收入(ru)0萬(wan)元，占收入(ru)合計的(de)0%；

3.事業收入0萬(wan)元，占收入合計的0%；

4.經營收入950.39萬元，占收入合計的53.94%；

5.附屬單(dan)位(wei)上(shang)繳(jiao)收入0萬元(yuan)，占(zhan)收入合計的0%；

6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。

 

 

圖1：收入決算

（二）支出決算(suan)說明

2023年(nian)度本年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)合(he)(he)計1638.34萬(wan)(wan)(wan)元，比上(shang)年(nian)減少108.53萬(wan)(wan)(wan)元，下降6.21%，其中：基本支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)(wan)(wan)元，占支(zhi)出(chu)(chu)合(he)(he)計的(de)(de)0%；項目支(zhi)出(chu)(chu)803.63萬(wan)(wan)(wan)元，占支(zhi)出(chu)(chu)合(he)(he)計的(de)(de)49.05%;上(shang)繳上(shang)級(ji)支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)(wan)(wan)元，占支(zhi)出(chu)(chu)合(he)(he)計的(de)(de)0%；經營支(zhi)出(chu)(chu)834.71萬(wan)(wan)(wan)元，占支(zhi)出(chu)(chu)合(he)(he)計的(de)(de)50.95%；對(dui)附屬(shu)單位補助支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)(wan)(wan)元，占支(zhi)出(chu)(chu)合(he)(he)計的(de)(de)0%。

 

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年(nian)度財政撥款(kuan)收入總計811.45萬元，比上(shang)年(nian)減少27.21萬元，下降3.24%。

主要原因：檢測試劑(ji)費用增(zeng)加96.28萬(wan)(wan)元，消毒(du)劑(ji)費用增(zeng)加8.05萬(wan)(wan)元，購買(mai)儀器設備減少131.54萬(wan)(wan)元。共計減少27.21萬(wan)(wan)元。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公(gong)共預(yu)算(suan)(suan)財政撥款支出決(jue)算(suan)(suan)總體情況

2023年(nian)度(du)一般公共(gong)預算財政撥(bo)款支(zhi)出803.63萬元，主要(yao)用于以下方面（按(an)大(da)類(lei)）：農林(lin)水支(zhi)出803.63萬元，占(zhan)本年(nian)財政撥(bo)款支(zhi)出100%。

（二）一(yi)般公共預算財政撥款支出決(jue)算具體情況(kuang)

1、“農林水支出”（類）2023年(nian)度決(jue)算803.63萬(wan)元(yuan)，比2023年(nian)度年(nian)初預算減少7.82萬(wan)元(yuan)，下降0.96%。主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)：招投(tou)標節省(sheng)資金。

 

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一(yi)）政府性基(ji)金預算(suan)財政撥款支(zhi)出決算(suan)總體(ti)情(qing)況

本(ben)年度無此項支(zhi)出(chu)。

（二）政府性基金預算(suan)財(cai)政撥款支出決算(suan)具體(ti)情況

本(ben)年度(du)無此項支出。

 

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2023年度國(guo)有(you)(you)資(zi)本(ben)經(jing)營預算財(cai)政撥款(kuan)收入(ru)總(zong)計0萬(wan)元，國(guo)有(you)(you)資(zi)本(ben)經(jing)營預算財(cai)政撥款(kuan)支(zhi)出總(zong)計0萬(wan)元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用(yong)(yong)一(yi)般(ban)公(gong)共預算財政(zheng)撥(bo)款安(an)排基本(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)0萬元，使用(yong)(yong)政(zheng)府性(xing)基金(jin)(jin)財政(zheng)撥(bo)款安(an)排基本(ben)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)0萬元，其(qi)(qi)中(zhong)：（1）工(gong)資福利(li)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包括基本(ben)工(gong)資、津(jin)貼補(bu)貼、獎金(jin)(jin)、伙食補(bu)助(zhu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、績效工(gong)資、其(qi)(qi)他(ta)社會(hui)保障(zhang)繳費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)工(gong)資福利(li)等(deng)(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)；（2）商(shang)品和(he)服(fu)務(wu)(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包括辦(ban)公(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、因公(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃(lin)費(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用(yong)(yong)材料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)會(hui)經費(fei)(fei)(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)運行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)交通費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)商(shang)品和(he)服(fu)務(wu)(wu)等(deng)(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)；（3）對個人和(he)家(jia)(jia)庭補(bu)助(zhu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包括離休費(fei)(fei)(fei)(fei)、退休費(fei)(fei)(fei)(fei)、撫恤(xu)金(jin)(jin)、生(sheng)活補(bu)助(zhu)、救濟(ji)費(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)(fei)補(bu)助(zhu)、助(zhu)學金(jin)(jin)、獎勵金(jin)(jin)、其(qi)(qi)他(ta)對個人和(he)家(jia)(jia)庭的(de)補(bu)助(zhu)等(deng)(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)。（4）其(qi)(qi)他(ta)資本(ben)性(xing)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包括辦(ban)公(gong)設備購置、專(zhuan)用(yong)(yong)設備購置等(deng)(deng)。

 

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jing)費財政撥款決(jue)算情況

本年度(du)無此項支(zhi)出。

二、機關運行經(jing)費支出情況(kuang)

不屬于機關(guan)運行經費(fei)統計范圍。

三、政府(fu)采(cai)購支(zhi)出情況

2023年度政府采購(gou)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)總額(e)0萬(wan)元(yuan)，其中：政府采購(gou)貨物(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)元(yuan)，政府采購(gou)工程支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)元(yuan)，政府采購(gou)服務支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)0萬(wan)元(yuan)。授予(yu)中小(xiao)企業合同金(jin)額(e)0萬(wan)元(yuan)，占政府采購(gou)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)總額(e)的(de)0%，其中：授予(yu)小(xiao)微企業合同金(jin)額(e)0萬(wan)元(yuan)，占政府采購(gou)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)總額(e)的(de)0%。

四(si)、國有(you)資產占用情況(kuang)

2023年度新(xin)購(gou)置車輛0臺(tai)，共(gong)(gong)(gong)計(ji)0萬(wan)(wan)元；新(xin)購(gou)置單位價值100萬(wan)(wan)元（含）以上(shang)的(de)設備(bei)(bei)0臺(tai)（套），共(gong)(gong)(gong)計(ji)0萬(wan)(wan)元。截至12月31日，本單位共(gong)(gong)(gong)有車輛4臺(tai)，共(gong)(gong)(gong)計(ji)74.30萬(wan)(wan)元；單位價值100萬(wan)(wan)元（含）以上(shang)的(de)設備(bei)(bei)0臺(tai)（套），共(gong)(gong)(gong)計(ji)0萬(wan)(wan)元。

五、政府購買服(fu)務(wu)支出說明(ming)

2023年度政府購買服務(wu)決算0萬元。

六、專業名詞(ci)解釋

1.基本(ben)支(zhi)出(chu)：指為(wei)保障機構正常(chang)運(yun)轉、完成日常(chang)工作任務(wu)而發(fa)生的人員(yuan)支(zhi)出(chu)和公用支(zhi)出(chu)。

 2.項目(mu)支(zhi)(zhi)出：指在(zai)基本(ben)支(zhi)(zhi)出之(zhi)外為完成特定行政任務或(huo)事業發(fa)(fa)展目(mu)標所發(fa)(fa)生(sheng)的支(zhi)(zhi)出。

3.“三公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)：是指單(dan)(dan)位(wei)通(tong)過財政撥(bo)款資金安排(pai)的(de)(de)因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)(jing)）費(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)購(gou)置及運(yun)行費(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)。其中(zhong)，因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)(jing)）費(fei)(fei)指單(dan)(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境(jing)(jing)）的(de)(de)國(guo)(guo)(guo)際旅費(fei)(fei)、國(guo)(guo)(guo)外城市間交通(tong)費(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)雜(za)費(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)購(gou)置及運(yun)行費(fei)(fei)指單(dan)(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)購(gou)置支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（含車(che)(che)輛購(gou)置稅、牌照(zhao)費(fei)(fei)）及單(dan)(dan)位(wei)按規(gui)(gui)定(ding)保(bao)留的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)燃料費(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)、過路過橋(qiao)費(fei)(fei)、保(bao)險費(fei)(fei)、安全獎勵(li)費(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)指單(dan)(dan)位(wei)按規(gui)(gui)定(ding)開支(zhi)(zhi)的(de)(de)各(ge)類公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)待(dai)（含外賓接(jie)待(dai)）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)。

4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參(can)照公(gong)(gong)(gong)務(wu)員法管(guan)理事業(ye)單位）運行用(yong)(yong)(yong)于購買貨(huo)物和服務(wu)的各(ge)項資金，包括辦公(gong)(gong)(gong)及印刷費、郵電(dian)費、差旅費、會(hui)議費、福利費、日常維修費、專用(yong)(yong)(yong)材料(liao)及一般(ban)設備購置費、辦公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)房(fang)水電(dian)費、辦公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)房(fang)取暖費、辦公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)房(fang)物業(ye)管(guan)理費、公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車運行維護費以(yi)及其他費用(yong)(yong)(yong)。

5.政(zheng)府采(cai)購(gou)：指(zhi)各級國(guo)家(jia)機關、事業單位(wei)和(he)團(tuan)體(ti)組織，使用財政(zheng)性資金采(cai)購(gou)依法(fa)制定的集中(zhong)目錄以(yi)內(nei)的或者采(cai)購(gou)限額(e)標準以(yi)上的貨物(wu)、工(gong)程和(he)服務(wu)的行為，是規(gui)范(fan)財政(zheng)支出管理和(he)強化(hua)預算(suan)約束的有效措施(shi)。

6.政(zheng)(zheng)府(fu)購買服(fu)務(wu)：是(shi)指各級國(guo)家機關將屬(shu)于自身職責范圍且適合(he)通過(guo)市場(chang)化方(fang)式提供(gong)的服(fu)務(wu)事項(xiang)，按照政(zheng)(zheng)府(fu)采購方(fang)式和程(cheng)序，交由符合(he)條件的服(fu)務(wu)供(gong)應商承擔，并根據服(fu)務(wu)數量和質(zhi)量等(deng)因素(su)向其支付費用的行(xing)為。

7.農(nong)林水(shui)支(zhi)出：是指用于(yu)農(nong)林水(shui)事(shi)務支(zhi)出，包括保障機(ji)構正常(chang)運轉，完成日常(chang)和(he)特定的(de)工作任務或事(shi)業發(fa)展目標的(de)支(zhi)出。

 

第四部(bu)分(fen)  2023年度部(bu)門績效評價(jia)情況

 

詳見附件