目 錄
第一部分 2024年度單位預算情況(kuang)說(shuo)明(ming)
一、單位情況說明(ming)
二、收入(ru)預算情況說明
三、支(zhi)出預算情況(kuang)說明
四、財(cai)政撥款(kuan)“三公”經費預算(suan)情(qing)況說(shuo)明
五(wu)、其(qi)他(ta)情況說明
六、名詞(ci)解釋
第二(er)部分 2024年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表(biao)
三、支出總(zong)表(biao)
四(si)、項目支(zhi)出表
五、政府采購預算明(ming)細表
六、財政撥款收支(zhi)總表
七、一(yi)般公共預(yu)算(suan)財政撥款支出(chu)表
八、一般公共預算(suan)財政撥款(kuan)基本支出表
九、政(zheng)府(fu)性(xing)基(ji)金預算財政(zheng)撥款支出表
十、國有(you)資本(ben)經營(ying)預算財(cai)政撥(bo)款支出表(biao)
十一(yi)、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服(fu)務預算財政撥(bo)款(kuan)明細表
十(shi)三、項目支(zhi)出績效目標表
第(di)一部分 2024年度單位(wei)預算(suan)情況說明
一(yi)、單位(wei)情(qing)況說明(ming)
（一）本(ben)單位(wei)性質、職(zhi)責等(deng)情況
北京首農食品(pin)集(ji)團有(you)限公司(si)是(shi)北京市人民政府授權(quan)經(jing)營國有(you)資產的國有(you)獨資有(you)限責任公司(si)，是(shi)集(ji)食品(pin)加工制造業(ye)、現代(dai)農牧業(ye)、物產物流業(ye)為一(yi)體的大型(xing)綜合企業(ye)集(ji)團。
北(bei)京首農(nong)(nong)食品(pin)集團有限公(gong)司是(shi)當前北(bei)京市(shi)(shi)政(zheng)府重點培育(yu)用(yong)于調控市(shi)(shi)場供(gong)給(gei)、穩定(ding)(ding)農(nong)(nong)產品(pin)價(jia)格、保(bao)(bao)障食品(pin)安(an)全的(de)(de)(de)農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)產業(ye)(ye)(ye)化(hua)龍頭企(qi)業(ye)(ye)(ye)，作(zuo)為(wei)首都(dou)(dou)市(shi)(shi)民(min)的(de)(de)(de)菜籃子(zi)(zi)、米袋子(zi)(zi)、奶瓶(ping)子(zi)(zi)、肉(rou)案子(zi)(zi)，本部(bu)門具有“創新農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)科技”、“奉獻安(an)全食品(pin)”和(he)“提(ti)(ti)供(gong)應急保(bao)(bao)障”三(san)大職(zhi)責；同(tong)時作(zuo)為(wei)市(shi)(shi)屬國(guo)企(qi)，本部(bu)門堅決履行國(guo)企(qi)社會政(zheng)治(zhi)職(zhi)責，圍繞首都(dou)(dou)“四個(ge)中心”建設，承擔好(hao)“四個(ge)服務(wu)”保(bao)(bao)障職(zhi)能，不(bu)斷提(ti)(ti)升(sheng)服務(wu)質(zhi)量和(he)水(shui)平，主動(dong)融入京津(jin)冀協同(tong)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)，落實(shi)好(hao)疏解整治(zhi)促提(ti)(ti)升(sheng)專項和(he)扶貧攻堅行動(dong)。目前市(shi)(shi)財(cai)政(zheng)用(yong)于扶持農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)資金通過首農(nong)(nong)食品(pin)集團撥付給(gei)集團下屬的(de)(de)(de)項目單位，由集團監督(du)管理項目資金的(de)(de)(de)使(shi)用(yong)，同(tong)時敦促企(qi)業(ye)(ye)(ye)自籌資金的(de)(de)(de)到位和(he)項目的(de)(de)(de)具體實(shi)施，使(shi)財(cai)政(zheng)資金充分發(fa)揮撬動(dong)產業(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)作(zuo)用(yong)，為(wei)穩定(ding)(ding)首都(dou)(dou)農(nong)(nong)副(fu)食品(pin)供(gong)應、繁榮市(shi)(shi)場、服務(wu)北(bei)京市(shi)(shi)民(min)生活(huo)發(fa)揮巨大功效，并起(qi)到示(shi)范帶領北(bei)京現代農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)、增加農(nong)(nong)民(min)就業(ye)(ye)(ye)、帶動(dong)農(nong)(nong)民(min)增收(shou)致富的(de)(de)(de)重要作(zuo)用(yong)。
（二）機構(gou)設置情況
董(dong)事會(hui)(hui)為集團公司常設最高權力和決策機構，董(dong)事會(hui)(hui)下設戰略與(yu)投資委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)，提(ti)名委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)，審計、風險與(yu)法治建設委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)，薪酬與(yu)績效(xiao)考評委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)等專門委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)，為董(dong)事會(hui)(hui)決策提(ti)供支持。集團總部(bu)機構根據職(zhi)責(ze)分(fen)工設有(you)16個內(nei)部(bu)職(zhi)能(neng)管理部(bu)室(shi)。
（三）人員編制(zhi)及實(shi)有情(qing)況
北京首農(nong)食品集團有(you)限公(gong)司(si)行政編(bian)制0人(ren)，實際0人(ren)；事業編(bian)制0人(ren)，實際0人(ren)；聘(pin)用(yong)(yong)人(ren)員(yuan)（公(gong)安系統(tong)文(wen)職人(ren)員(yuan)、公(gong)安系統(tong)輔警人(ren)員(yuan)、公(gong)安系統(tong)交(jiao)通協(xie)管員(yuan)、法(fa)院聘(pin)任(ren)書(shu)記員(yuan)、聘(pin)用(yong)(yong)制司(si)法(fa)警察、其他聘(pin)用(yong)(yong)人(ren)員(yuan)--臨時工）0人(ren)。
離(li)退(tui)休(xiu)人(ren)員(yuan)0人(ren)，其中：離(li)休(xiu)0人(ren)，退(tui)休(xiu)0人(ren)。
二、收(shou)入預(yu)(yu)算(suan)情況說明2024年(nian)(nian)度收(shou)入預(yu)(yu)算(suan)27,647.54萬元(yuan)，比2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)數36,222.62萬元(yuan)減少8,575.08萬元(yuan)，下降23.67%。主要原(yuan)因是減少了農(nong)田建設項(xiang)目的(de)政(zheng)府性基金預(yu)(yu)算(suan)收(shou)入和農(nong)業(ye)產業(ye)化(hua)項(xiang)目一般公共預(yu)(yu)算(suan)收(shou)入，集團下屬企業(ye)項(xiang)目自(zi)籌資(zi)金根據項(xiang)目投入的(de)實際(ji)需要有所減少。
（一）本年財政撥款收入22,750.23萬元
1.一般公共預算撥(bo)款收入22,750.23萬(wan)元(yuan)。
2.政府(fu)性基金預算撥(bo)款收入(ru)0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元(yuan)。
（二）本年(nian)其他資(zi)金收(shou)入4,254.51萬元
4.財政專戶管(guan)理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級(ji)補助收入(ru)0萬(wan)元。
7.附(fu)屬(shu)單(dan)位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收(shou)入0萬(wan)元。
9.其他收入4,254.51萬元。
（三）上(shang)年結轉(zhuan)結余642.8萬元
10.上年結轉結余642.8萬(wan)元(yuan)。
圖1：收入預算
- 支出預算情況說明
2024年(nian)支(zhi)出(chu)預算27,647.54萬(wan)元，比2023年(nian)年(nian)初預算數36,222.62萬(wan)元減(jian)少8,575.08萬(wan)元，下降23.67%。主要原因是農(nong)業產(chan)業化項目支(zhi)出(chu)減(jian)少，農(nong)田建設項目支(zhi)出(chu)減(jian)少，且下屬(shu)企(qi)業項目自籌資金根(gen)據項目投入(ru)的實(shi)際需(xu)要有(you)所減(jian)少。
(一)基(ji)本支出。基(ji)本支出預(yu)(yu)算(suan)0萬元，占(zhan)總支出預(yu)(yu)算(suan)0%，與2023年持平。
（二）項目(mu)支出(chu)。項目(mu)支出(chu)預算(suan)(suan)27,645.7萬(wan)(wan)元(yuan)，比2023年(nian)年(nian)初預算(suan)(suan)數36,222.62萬(wan)(wan)元(yuan)減(jian)少8,576.92萬(wan)(wan)元(yuan)，下降23.68%。其(qi)中(zhong)：
1.事業(ye)單位經營(ying)支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬(shu)單位補(bu)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結余(yu)資金(jin)1.84萬元(yuan)。
四、財政撥款“三公”經費預算(suan)情況說明
本單位2024年無(wu)財政撥款安排的(de)‘三公’經費預算。
五、其(qi)他(ta)情況說明
（一）政府采購(gou)預算說(shuo)明
2024年本單位(wei)政府采購(gou)預算總額0萬元。
（二(er)）政(zheng)府購買服(fu)務預算說明
2024年本單位(wei)政(zheng)府采購預算總額0萬元。
（三）機關運(yun)行經費說明
本(ben)單位(wei)不在(zai)機關運行經費(fei)統計范圍之內(nei)。
（四）項目(mu)支(zhi)出(chu)績效目(mu)標情況說明(ming)
2024年，北京首(shou)農食品(pin)集團有限公(gong)司填報(bao)績效(xiao)目(mu)標的預算項(xiang)(xiang)目(mu)22個(ge)，占(zhan)本(ben)單(dan)位本(ben)年預算項(xiang)(xiang)目(mu)22個(ge)的100%。填報(bao)績效(xiao)目(mu)標的項(xiang)(xiang)目(mu)支(zhi)出(chu)預算27,645.7萬元，占(zhan)本(ben)單(dan)位本(ben)年項(xiang)(xiang)目(mu)支(zhi)出(chu)預算的100%。
（五）重點(dian)行政事(shi)業(ye)性(xing)收費(fei)情(qing)況說明
本單位2024年(nian)無(wu)重點行(xing)政事業性(xing)收費
（六）國有資本經營預算財政(zheng)撥款情況(kuang)說明
本單位2024年無(wu)國有資本經營預(yu)算財政撥款安排(pai)的預(yu)算
（七）國有資產占用情況(kuang)說明(ming)
本單位2024年(nian)無國有(you)資產占(zhan)用情(qing)況
六、名詞(ci)解釋
基本支出(chu)：指為保障(zhang)機構正常運轉、完(wan)成(cheng)日常工作(zuo)任務(wu)而發生的(de)人員支出(chu)和公用支出(chu)。
項目支(zhi)出：指在基本支(zhi)出之(zhi)外(wai)為完成(cheng)特(te)定行政(zheng)任務或事業發展目標(biao)所發生的支(zhi)出。
農林(lin)水(shui)支出(chu)： 是指(zhi)用于農林(lin)水(shui)事務支出(chu)，包括保(bao)障(zhang)機構(gou)正(zheng)常運轉、完成日常和特定的工(gong)作任務或(huo)事業發展目(mu)標的支出(chu)。
第二部分(fen) 2024年(nian)度單位預(yu)算報(bao)表
