目 錄(lu)
第(di)一部(bu)分 2024年度(du)部(bu)門預算情況說明
一、部門(men)情況說明
二、收入(ru)預(yu)算情況(kuang)說明(ming)
三(san)、支出預(yu)算情(qing)況說明
四、財政撥款“三公(gong)”經費(fei)預(yu)算情(qing)況說明
五、其他(ta)情況說(shuo)明
六、名詞解釋
第二部(bu)分 2024年度部(bu)門預算報表(biao)
一、收支(zhi)總表
二、收(shou)入(ru)總表
三、支出總(zong)表
四、項目支出表
五、政(zheng)府采購預算明細表(biao)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算(suan)財政撥(bo)款支出表
八(ba)、一般公共預算財政撥款基本支出表
九(jiu)、政府性基金預算財政撥款(kuan)支出表
- 國有資本經營預算財政撥款支出表
十(shi)一、財(cai)政撥款“三公”經(jing)費(fei)支(zhi)出表
十(shi)二(er)、政(zheng)府購買服務預算財政(zheng)撥款明細表(biao)
十三(san)、項目支出績效目標表
十(shi)四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年度部門預算(suan)情況(kuang)說明
一、部門情(qing)況說明
（一）本部門性質(zhi)、職責等情(qing)況(kuang)
北京二商(shang)集團有限責(ze)任公(gong)司前身是成立于1955年(nian)(nian)(nian)(nian)的北京市第二商(shang)業(ye)局。1993年(nian)(nian)(nian)(nian)，經國務(wu)院批準，退出政(zheng)府系列，整建制(zhi)轉為國有全(quan)資企業(ye)。1997年(nian)(nian)(nian)(nian)，按照(zhao)現代企業(ye)制(zhi)度要(yao)求，改(gai)制(zhi)為北京二商(shang)集團有限責(ze)任公(gong)司。2017年(nian)(nian)(nian)(nian)按照(zhao)市政(zheng)府決定(ding)與首(shou)都農(nong)業(ye)集團、北京糧(liang)食集團進行了聯合重(zhong)組。
主要職(zhi)能(neng)是(shi)開(kai)(kai)展相關專業的中等職(zhi)業教(jiao)育，開(kai)(kai)展黨員、干(gan)部(bu)進修及培訓和開(kai)(kai)發(fa)與(yu)研究SPF豬系(xi)統，促(cu)進畜牧業發(fa)展、豬病凈化及SPF豬的生產與(yu)推廣(guang)。
（二）機構(gou)設(she)置(zhi)情(qing)況
北京(jing)(jing)(jing)二商(shang)集團有限責任公(gong)司(si)內(nei)設綜合辦公(gong)室(shi)、黨(dang)群工(gong)作(zuo)部(bu)(bu)、投資管(guan)理部(bu)(bu)、財務部(bu)(bu)、審計部(bu)(bu)、物業經(jing)營管(guan)理部(bu)(bu)、項目(mu)工(gong)程部(bu)(bu)、人(ren)力(li)資源部(bu)(bu)、法(fa)律與風險防控(kong)部(bu)(bu)、安(an)全保(bao)衛部(bu)(bu)、黨(dang)委組織部(bu)(bu)、紀檢工(gong)作(zuo)部(bu)(bu)等(deng)12個職(zhi)能部(bu)(bu)門，下(xia)屬1家預算(suan)單位：北京(jing)(jing)(jing)商(shang)貿學校（北京(jing)(jing)(jing)市(shi)SPF技(ji)術研究與推廣中心）。
（三）人(ren)員編制及實(shi)有情況
北京二商(shang)集團有限責任公司事業編制238人(ren)，實有人(ren)數199人(ren)；其他人(ren)員291人(ren)，其中：外聘人(ren)員63人(ren)，離休1人(ren)，退休227人(ren)。
二、收入(ru)預(yu)算情況說明(ming)
2024年(nian)(nian)度收入預算(suan)11544.11萬(wan)元，比(bi)2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)初(chu)預算(suan)數(shu)11772.75萬(wan)元減(jian)少228.64萬(wan)元，下降1.94%。主要原因是受(shou)疫情影響，2022年(nian)(nian)部分經費(fei)結轉至2023年(nian)(nian)繼續使用(yong)，而2024年(nian)(nian)度結轉使用(yong)經費(fei)減(jian)少。
（一）本(ben)年財政撥款收(shou)入(ru)10,453.09萬元
1.一般公共預算撥款收入10,453.09萬元(yuan)。
2.政(zheng)府性(xing)基金預算撥(bo)款(kuan)收(shou)入0萬元(yuan)。
3.國有資本(ben)經營預算撥(bo)款收(shou)入0萬元。
（二(er)）本年其他資金收入753.10萬元
4.財政專戶(hu)管理資金收入(ru)320.00萬元。
5.事業收入0萬(wan)元。
6.上級(ji)補助收入0萬元(yuan)。
7.附屬單位上繳收入0萬元(yuan)。
8.事業單位經營收入243.90萬元(yuan)。
9.其他收入(ru)189.20萬元。
（三(san)）上年結轉結余337.92萬元(yuan)
10.上年結轉結余337.92萬元(yuan)。
圖1：收入預算
三、支(zhi)出(chu)預算情況說明
2024年支出預算11,544.11萬元(yuan)，比2023年年初預算數(shu)11772.75萬元(yuan)減少(shao)228.64萬元(yuan)，下(xia)降1.94%。主要原(yuan)因是厲行勤(qin)儉節約的要求，進一步壓(ya)縮經費開支。
（一）基本(ben)支出(chu)。基本(ben)支出(chu)預(yu)算9,013.72萬(wan)元，占總支出(chu)預(yu)算78.08%，比(bi)2023年年初預(yu)算數8911.50萬(wan)元增加102.22萬(wan)元，增長1.15%。
（二(er)）項目支出(chu)。項目支出(chu)預算(suan)2,530.39萬元(yuan)，比2023年年初(chu)預算(suan)數2861.25萬元(yuan)減少330.86萬元(yuan)，下降11.56%。其中：
1.事業單(dan)位經營支出0萬元。
2.上(shang)繳(jiao)上(shang)級(ji)支出0萬元。
3.對(dui)附屬單位(wei)補助(zhu)支(zhi)出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
- 年終結轉結余資金0萬元
四、財政(zheng)撥款“三公”經費(fei)預算情(qing)況說明
（一）“三公”經費的單位范圍
北京(jing)二商集團有限責(ze)任公(gong)司(si)因公(gong)出(chu)國（境(jing)）費用、公(gong)務(wu)接待(dai)費、公(gong)務(wu)用車(che)購置和(he)運行維(wei)護費開支單位包括北京(jing)商貿學校（北京(jing)市SPF技術研究與推廣中心），1個所屬單位。
（二）財(cai)政撥(bo)款“三公(gong)”經費(fei)預算情況說明(ming)
2024年財政撥款“三公”經費預(yu)算32.94萬元，與2023年預(yu)算數持平。其中：
1.因公(gong)出國（境）費用(yong)。2024年(nian)預算數(shu)0萬元，與2023年(nian)預算數(shu)持平。
2.公務(wu)接待費。2024年預算數4.27萬元，與2023年預算數持(chi)平。
3.公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)購置和運(yun)行(xing)維護費(fei)。2024年(nian)預(yu)(yu)算數(shu)28.68萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，包(bao)括：公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)購置費(fei)2024年(nian)預(yu)(yu)算數(shu)0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，與(yu)2023年(nian)預(yu)(yu)算數(shu)持平(ping)。公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)運(yun)行(xing)維護費(fei)2024年(nian)預(yu)(yu)算數(shu)28.68萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其中：公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)燃油8.99萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)維修5.49萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)保險4.54萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其他(ta)支出9.66萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)運(yun)行(xing)維護費(fei)2024年(nian)預(yu)(yu)算數(shu)與(yu)2023年(nian)年(nian)初預(yu)(yu)算數(shu)持平(ping)。
五、其他情(qing)況說明
（一）政府采(cai)購(gou)預(yu)算說明(ming)
2024年北京二商集(ji)團有限責任(ren)公司政府(fu)(fu)采購(gou)預(yu)(yu)算(suan)總額(e)1458.64萬(wan)元，其(qi)中：政府(fu)(fu)采購(gou)貨物(wu)預(yu)(yu)算(suan)1053.83萬(wan)元，政府(fu)(fu)采購(gou)工程預(yu)(yu)算(suan)404.81萬(wan)元，政府(fu)(fu)采購(gou)服務(wu)預(yu)(yu)算(suan)0萬(wan)元。
（二）政府購買服務預(yu)算(suan)說明
2024年北京二商集團有限責任公司政(zheng)府(fu)購買(mai)服(fu)務預算(suan)總額(e)0萬元。
（三）機關運行(xing)經費說明
本部門不在機關運行經(jing)費統計范圍之(zhi)內。
（四）項目支出(chu)績效目標情況說明
2024年(nian)，北京二商集團有限責任公司填報績(ji)效目(mu)(mu)標的預算(suan)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)16個，占本(ben)單(dan)位本(ben)年(nian)預算(suan)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)16個的100%。填報績(ji)效目(mu)(mu)標的項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支出預算(suan)2530.39萬(wan)元，占本(ben)單(dan)位本(ben)年(nian)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支出預算(suan)的100%。
（五(wu)）重點行政事(shi)業性收費(fei)情況說明
本部(bu)門(men)2024年無重點行政(zheng)事業(ye)性收費。
（六）國(guo)有資本經營預算財政撥款情況說明
本(ben)部門(men)2024年無國有資(zi)本(ben)經營預(yu)算財政撥款安排的預(yu)算。
（七(qi)）國有資(zi)產占(zhan)用情況說明
截至2023年(nian)底，北(bei)京二商集團有(you)限責任公司(si)共有(you)車輛5臺，共計(ji)(ji)193.95萬元(yuan)(yuan)；單(dan)位價值50萬元(yuan)(yuan)以上的設備21臺（套）、共計(ji)(ji)2017.31萬元(yuan)(yuan)。2024年(nian)預算安排(pai)中，購置(zhi)單(dan)位價值50萬元(yuan)(yuan)以上的設備0臺（套），共計(ji)(ji)0萬元(yuan)(yuan)。
六、名詞(ci)解釋(shi)
基本支(zhi)出(chu)(chu)：指為保障機構正常(chang)(chang)運轉、完成(cheng)日常(chang)(chang)工作任務而發生的(de)人(ren)員支(zhi)出(chu)(chu)和公用支(zhi)出(chu)(chu)。
項目支(zhi)出：指在基本支(zhi)出之外為完成特定(ding)行(xing)政任務(wu)或(huo)事業發(fa)(fa)展(zhan)目標所發(fa)(fa)生的支(zhi)出。
“三公”經費財政撥款預算(suan)數(shu)(shu)：指本單位當年單位預算(suan)安排的(de)因公出國（境）費用、公務(wu)接待費、公務(wu)用車(che)購置和運行維護費預算(suan)數(shu)(shu)。
機(ji)關運(yun)行(xing)(xing)經費(fei)(fei)：指為(wei)保(bao)障行(xing)(xing)政(zheng)單(dan)位（含參照公(gong)務(wu)(wu)員法管理事業單(dan)位）運(yun)行(xing)(xing)用(yong)于(yu)購買貨物和服務(wu)(wu)的各項資金，包(bao)括辦(ban)公(gong)及印刷費(fei)(fei)、郵(you)電費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)、日常維修費(fei)(fei)、專用(yong)材料及一般設備購置費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)房(fang)(fang)水電費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)房(fang)(fang)取暖費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)房(fang)(fang)物業管理費(fei)(fei)、公(gong)務(wu)(wu)用(yong)車運(yun)行(xing)(xing)維護費(fei)(fei)以及其他費(fei)(fei)用(yong)。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財(cai)政性資金采購依(yi)法制(zhi)定的(de)集中采購目錄以(yi)內的(de)或者采購限額標(biao)準以(yi)上的(de)貨物、工程和服(fu)務的(de)行為，是(shi)規范財(cai)政支出管(guan)理和強化預(yu)算約束的(de)有效(xiao)措施。
政府購(gou)買服務：是指各級國家機(ji)關將屬于自身職責(ze)范圍且(qie)適合通過市(shi)場化方(fang)式(shi)(shi)提供的服務事項，按照政府采(cai)購(gou)方(fang)式(shi)(shi)和程(cheng)序，交由符(fu)合條件的服務供應商承(cheng)擔(dan)，并(bing)根據服務數量和質量等因素向其(qi)支付費用(yong)的行為。
第二(er)部分(fen) 2024年度單位預算報表
