目 錄
第一(yi)部分 2024年度部門預算情(qing)況說明(ming)
一、部門情況說明
二、收入預算情況(kuang)說明
三、支(zhi)出預算情(qing)況說明(ming)
四、財政撥(bo)款(kuan)“三公”經費預算情況說明(ming)
五、其他情(qing)況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yu)算報表
一、收支總(zong)表
二(er)、收入(ru)總表
三、支出總(zong)表
四(si)、項目支(zhi)出表(biao)
五、政府(fu)采購(gou)預算(suan)明細表
六、財政撥款(kuan)收(shou)支總表
七、一般(ban)公共預算財政(zheng)撥款支(zhi)出表
八、一(yi)般公共預(yu)算財政撥(bo)款基本支出(chu)表
九(jiu)、政府性(xing)基(ji)金(jin)預算(suan)財(cai)政撥款支出表
- 國有資本經營預算財政撥款支出表
十(shi)一、財政撥(bo)款“三公”經(jing)費支出表
十二、政府購買服務預算(suan)財政撥(bo)款(kuan)明細(xi)表(biao)
十三、項(xiang)目支出績效(xiao)目標(biao)表(biao)
十四、部門整體支出績效目(mu)標(biao)表
第一部分 2024年度部門預算情況說明(ming)
一、部門情(qing)況說明(ming)
（一）本部門性(xing)質、職責等情況
北京(jing)首農(nong)食品(pin)集(ji)團有限(xian)公司是北京(jing)市(shi)人民(min)政府授(shou)權(quan)經營國有資產的國有獨資有限(xian)責(ze)任公司，是集(ji)食品(pin)加工制造(zao)業(ye)、現(xian)代農(nong)牧(mu)業(ye)、物產物流(liu)業(ye)為一體的大型(xing)綜合企(qi)業(ye)集(ji)團。
北(bei)京(jing)首(shou)(shou)農(nong)(nong)食(shi)品集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)有限(xian)公(gong)司(si)是當前北(bei)京(jing)市(shi)(shi)政府重(zhong)點(dian)培育用(yong)(yong)于(yu)調控市(shi)(shi)場供(gong)給(gei)、穩定(ding)農(nong)(nong)產品價格、保障(zhang)食(shi)品安全(quan)的(de)(de)農(nong)(nong)業產業化龍頭企(qi)業，作(zuo)為(wei)首(shou)(shou)都(dou)市(shi)(shi)民的(de)(de)菜籃子(zi)(zi)、米(mi)袋子(zi)(zi)、奶瓶子(zi)(zi)、肉案子(zi)(zi)，本部門具(ju)有“創(chuang)新農(nong)(nong)業科技(ji)”、“奉獻安全(quan)食(shi)品”和(he)“提(ti)(ti)供(gong)應急(ji)保障(zhang)”三(san)大職責；同(tong)時(shi)作(zuo)為(wei)市(shi)(shi)屬(shu)國企(qi)，本部門堅(jian)決履(lv)行國企(qi)社會政治(zhi)職責，圍繞(rao)首(shou)(shou)都(dou)“四(si)個中心”建(jian)設，承擔(dan)好(hao)“四(si)個服務(wu)”保障(zhang)職能，不斷提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)服務(wu)質量和(he)水平，主(zhu)動(dong)融入京(jing)津冀協同(tong)發展，落實好(hao)疏(shu)解整治(zhi)促提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)專項(xiang)(xiang)(xiang)和(he)扶(fu)(fu)貧攻(gong)堅(jian)行動(dong)。目前市(shi)(shi)財政用(yong)(yong)于(yu)扶(fu)(fu)持農(nong)(nong)業發展的(de)(de)資金(jin)(jin)通過首(shou)(shou)農(nong)(nong)食(shi)品集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)撥付給(gei)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)下屬(shu)的(de)(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目單(dan)位，由集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)監督(du)管(guan)理項(xiang)(xiang)(xiang)目資金(jin)(jin)的(de)(de)使(shi)用(yong)(yong)，同(tong)時(shi)敦促企(qi)業自籌資金(jin)(jin)的(de)(de)到位和(he)項(xiang)(xiang)(xiang)目的(de)(de)具(ju)體(ti)實施，使(shi)財政資金(jin)(jin)充分(fen)發揮撬動(dong)產業發展的(de)(de)作(zuo)用(yong)(yong)，為(wei)穩定(ding)首(shou)(shou)都(dou)農(nong)(nong)副食(shi)品供(gong)應、繁榮市(shi)(shi)場、服務(wu)北(bei)京(jing)市(shi)(shi)民生活(huo)發揮巨大功效，并起到示范(fan)帶領北(bei)京(jing)現(xian)代(dai)農(nong)(nong)業發展、增(zeng)加(jia)農(nong)(nong)民就業、帶動(dong)農(nong)(nong)民增(zeng)收致富的(de)(de)重(zhong)要作(zuo)用(yong)(yong)。
（二）機(ji)構設(she)置情況
董事(shi)(shi)(shi)會為集(ji)團公司常設最高(gao)權力和決(jue)(jue)策機構，董事(shi)(shi)(shi)會下(xia)設戰略與(yu)投資委(wei)員(yuan)(yuan)會，提名(ming)委(wei)員(yuan)(yuan)會，審計、風險與(yu)法治建設委(wei)員(yuan)(yuan)會，薪(xin)酬與(yu)績效考評委(wei)員(yuan)(yuan)會等(deng)專(zhuan)門委(wei)員(yuan)(yuan)會，為董事(shi)(shi)(shi)會決(jue)(jue)策提供支持。集(ji)團總(zong)部(bu)機構根(gen)據職(zhi)(zhi)責分(fen)工設有(you)16個內部(bu)職(zhi)(zhi)能管理部(bu)室。本部(bu)門下(xia)屬1家(jia)事(shi)(shi)(shi)業(ye)單位(wei)，為自收自支事(shi)(shi)(shi)業(ye)單位(wei)北京三元集(ji)團畜牧獸醫總(zong)站。
（三）人(ren)員(yuan)編制(zhi)及實有情況
北京首農(nong)食品集團有限(xian)公司部門行(xing)政編制0人(ren)(ren)，實際0人(ren)(ren)；事業(ye)編制0人(ren)(ren)，實際24人(ren)(ren)；聘(pin)用人(ren)(ren)員（公安系統文職人(ren)(ren)員、公安系統輔警人(ren)(ren)員、公安系統交通(tong)協管員、法院(yuan)聘(pin)任書記員、聘(pin)用制司法警察、其他聘(pin)用人(ren)(ren)員--臨時(shi)工）0人(ren)(ren)。離退(tui)休人(ren)(ren)員3人(ren)(ren)，其中：離休0人(ren)(ren)，退(tui)休3人(ren)(ren)。
二、收入預算情況說明(ming)
2024年度(du)收入(ru)預算29,325.03萬元，比2023年年初預算數37,983.49萬元減(jian)少8,658.46萬元，下(xia)降(jiang)22.8%。主要原因是減(jian)少了農田(tian)建(jian)設項目的政府性(xing)基金預算收入(ru)和(he)農業(ye)產業(ye)化項目一般公共預算收入(ru)，集團下(xia)屬企業(ye)項目自籌資金根據項目投入(ru)的實際需(xu)要有(you)所減(jian)少。
（一(yi)）本年(nian)財(cai)政(zheng)撥款收(shou)入(ru)23,514.73萬元
1.一般公(gong)共(gong)預算(suan)撥款收(shou)入(ru)23,514.73萬元。
2.政府性基金預算撥(bo)款收入0萬元(yuan)。
3.國有資(zi)本經營(ying)預算撥(bo)款收入0萬元(yuan)。
（二）本年其他資金收入5,167.51萬元
4.財(cai)政專戶(hu)管理資金收(shou)入0萬元。
5.事業(ye)收入0萬元。
6.上級(ji)補(bu)助收入0萬元。
7.附屬(shu)單位上繳收入(ru)0萬(wan)元。
8.事(shi)業(ye)單位經營收入913萬元。
9.其他收入4,254.51萬元。
（三）上年(nian)結轉結余642.8萬元
10.上年結轉結余642.8萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明(ming)
2024年(nian)支出(chu)預算29,325.03萬元(yuan)，比2023年(nian)年(nian)初預算數37,983.49萬元(yuan)減少8,658.46萬元(yuan)，下降22.8%。主要原因是農業產(chan)業化支出(chu)減少，農田建設支出(chu)減少，且下屬企業項(xiang)目自籌資金根據(ju)項(xiang)目投入(ru)的實際需要有(you)所減少。
(一)基本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。基本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算0萬元，占總支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算0%，與(yu)2023年持平。
（二）項目支出。項目支出預(yu)算(suan)(suan)29,323.19萬元，比2023年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數37,983.49萬元減少8,660.3萬元，下(xia)降(jiang)22.8%。其中：
1.事(shi)業單位經營(ying)支出913萬元。
2.上(shang)(shang)繳上(shang)(shang)級支出0萬(wan)元。
3.對附屬單(dan)位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三(san)）年終結轉結余資金1.84萬(wan)元(yuan)
四、財政撥款“三公”經費預算情況(kuang)說明
本部門(men)2024年無財政(zheng)撥款安(an)排(pai)的‘三(san)公’經費預算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算(suan)說(shuo)明
本部門2024年政府采購預算總額(e)0萬元。
（二）政(zheng)府購(gou)買服務預算說明
本部門(men)2024年無政府購買(mai)服務(wu)預算。
（三）機關運行(xing)經費(fei)說明(ming)
本部門(men)不在機關(guan)運(yun)行(xing)經費統計范圍(wei)之內。
（四(si)）項目(mu)支出績效目(mu)標(biao)情況說明
2024年(nian)(nian)，北京首農食(shi)品集團有限公司填報績效(xiao)目(mu)標(biao)的預(yu)算(suan)項(xiang)目(mu)24個，占(zhan)本(ben)部(bu)門本(ben)年(nian)(nian)預(yu)算(suan)項(xiang)目(mu)24個的100%。填報績效(xiao)目(mu)標(biao)的項(xiang)目(mu)支出(chu)預(yu)算(suan)29,323.19萬(wan)元，占(zhan)本(ben)部(bu)門本(ben)年(nian)(nian)項(xiang)目(mu)支出(chu)預(yu)算(suan)的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本部門(men)2024年無重點行政事(shi)業(ye)性收費
（六）國有資本經營預算財政撥款情(qing)況說明
本部門2024年無國有資本經(jing)營預算(suan)財政撥款(kuan)安排的預算(suan)
（七(qi)）國有(you)資(zi)產占(zhan)用(yong)情況說明
截至2023年(nian)底，北京(jing)首農食(shi)品集(ji)團有(you)限(xian)公司共(gong)有(you)車輛4臺(tai)，共(gong)計74.30萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；單(dan)位價值(zhi)50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)以(yi)上的設(she)備2臺(tai)（套(tao)）、共(gong)計104.28萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。2024年(nian)預算安排中(zhong)，購(gou)置單(dan)位價值(zhi)50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)以(yi)上的設(she)備0臺(tai)（套(tao)）。
六、名(ming)詞(ci)解釋
基本支出：指(zhi)為(wei)保障機(ji)構正常(chang)運轉、完成日常(chang)工作(zuo)任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支(zhi)出：指在(zai)基本支(zhi)出之外為完成特(te)定行(xing)政任務(wu)或事業發(fa)展目標(biao)所發(fa)生的支(zhi)出。
農林水支出： 是指(zhi)用于農林水事(shi)(shi)務(wu)支出，包括保(bao)障機構正常運(yun)轉、完成(cheng)日常和特定的工作任務(wu)或事(shi)(shi)業發展目標的支出。
第(di)二部分 2024年度部門預(yu)算(suan)報表(biao)
