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第二部分 2022年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(ji)構設置(zhi)、職責(ze)

北京(jing)(jing)市農(nong)(nong)工商聯(lian)合(he)總(zong)(zong)公(gong)(gong)司(si)(si)獸醫(yi)總(zong)(zong)站于1994年(nian)2月15日由北京(jing)(jing)市農(nong)(nong)工商聯(lian)合(he)總(zong)(zong)公(gong)(gong)司(si)(si)批準(zhun)(zhun)成立，同年(nian)經北京(jing)(jing)市機構編制委員會辦公(gong)(gong)室批準(zhun)(zhun)取(qu)得“北京(jing)(jing)市事業單位(wei)法(fa)人證(zheng)書”；1997年(nian)3月更(geng)名為“北京(jing)(jing)市農(nong)(nong)工商聯(lian)合(he)總(zong)(zong)公(gong)(gong)司(si)(si)畜(chu)(chu)牧(mu)獸醫(yi)總(zong)(zong)站”，2004年(nian)3月變更(geng)為“北京(jing)(jing)三元集(ji)團畜(chu)(chu)牧(mu)獸醫(yi)總(zong)(zong)站”。該(gai)單位(wei)內設防疫科、診(zhen)斷中心、綜合(he)辦公(gong)(gong)室三個科室。

單位職責(ze)是：

 1、負責組織部署(shu)首農(nong)食品集團(tuan)動物(wu)疫(yi)(yi)病（特別(bie)是重(zhong)大(da)動物(wu)疫(yi)(yi)病）的(de)防控(kong)；承擔首農(nong)食品集團(tuan)系統內重(zhong)大(da)動物(wu)的(de)監(jian)測、預警(jing)、應(ying)急處置，重(zhong)要人畜共患病的(de)檢疫(yi)(yi)凈化。

 2、負責承(cheng)擔首(shou)農食品集團獸(shou)醫技術人(ren)員（包括動(dong)物防疫(yi)、臨(lin)床(chuang)診斷、實驗室檢驗等人(ren)員）的(de)培訓(xun)及(ji)業務指(zhi)導工作；

3、負責組織首農食品集團畜禽疫苗（國家(jia)強制免疫的疫苗）、消(xiao)毒藥等防疫物資的儲備及供應工作(zuo)。

 

 

（二）人員構成情(qing)況(kuang)

行政編制0人(ren)(ren)，實(shi)有人(ren)(ren)數0人(ren)(ren)；事業編制0人(ren)(ren)，實(shi)有人(ren)(ren)數24人(ren)(ren)。

 

   二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收(shou)、支總計1825.86萬元，比(bi)上年增加177.49萬元，增長10.77%。

（一）收入(ru)決(jue)算說明

2022年(nian)度本年(nian)收(shou)入(ru)(ru)合(he)計(ji)(ji)1825.86萬(wan)元(yuan)，比上(shang)年(nian)增加67.55萬(wan)元(yuan)，增長(chang)3.84%，其(qi)中：財(cai)政(zheng)撥款收(shou)入(ru)(ru)838.66萬(wan)元(yuan)，占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)合(he)計(ji)(ji)的(de)(de)45.93%；上(shang)級補助收(shou)入(ru)(ru)0.00萬(wan)元(yuan)，占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)合(he)計(ji)(ji)的(de)(de)0.00%；事業(ye)收(shou)入(ru)(ru)0.00萬(wan)元(yuan)，占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)合(he)計(ji)(ji)的(de)(de)0.00%；經(jing)營收(shou)入(ru)(ru)987.20萬(wan)元(yuan)，占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)合(he)計(ji)(ji)的(de)(de)54.07%；附(fu)屬單位上(shang)繳收(shou)入(ru)(ru)0.00萬(wan)元(yuan)，占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)合(he)計(ji)(ji)的(de)(de)0.00%；其(qi)他收(shou)入(ru)(ru)0.00萬(wan)元(yuan)，占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)合(he)計(ji)(ji)的(de)(de)0.00%。

（二）支出決算說明

2022年(nian)度(du)本年(nian)支出(chu)(chu)(chu)合(he)(he)(he)(he)計(ji)1746.87萬元(yuan)，比上年(nian)增(zeng)加(jia)203.88萬元(yuan)，增(zeng)長13.21%，其中(zhong)：基本支出(chu)(chu)(chu)0.00萬元(yuan)，占(zhan)支出(chu)(chu)(chu)合(he)(he)(he)(he)計(ji)的(de)0.00%；項(xiang)目支出(chu)(chu)(chu)838.54萬元(yuan)，占(zhan)支出(chu)(chu)(chu)合(he)(he)(he)(he)計(ji)的(de)48.00%;上繳上級支出(chu)(chu)(chu)0.00萬元(yuan)，占(zhan)支出(chu)(chu)(chu)合(he)(he)(he)(he)計(ji)的(de)0.00%；經(jing)營支出(chu)(chu)(chu)908.33萬元(yuan)，占(zhan)支出(chu)(chu)(chu)合(he)(he)(he)(he)計(ji)的(de)52.00%；對附屬單位(wei)補助支出(chu)(chu)(chu)0.00萬元(yuan)，占(zhan)支出(chu)(chu)(chu)合(he)(he)(he)(he)計(ji)的(de)0.00%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年(nian)度財政(zheng)撥款收入總計838.66萬元(yuan)，比(bi)上年(nian)增加111.45萬元(yuan)，增長15.33%。主要原因：

1.根(gen)據目前國內動物(wu)疫(yi)情現狀，2022年(nian)非洲豬瘟、禽流感、口蹄(ti)疫(yi)、牛(niu)結節性皮膚(fu)病等重大動物(wu)疫(yi)情防(fang)控形(xing)勢(shi)嚴峻；奶牛(niu)炭疽(ju)、結核、布病等人畜共(gong)患(huan)病形(xing)勢(shi)也十(shi)(shi)分復雜(za)；第24屆(jie)冬奧(ao)會2022年(nian)2月即(ji)將北京召開(kai)，為確(que)保冬奧(ao)會順利召開(kai)，做好(hao)重大動物(wu)疫(yi)病和人畜共(gong)患(huan)病的(de)防(fang)控十(shi)(shi)分必(bi)要。為更好(hao)的(de)做好(hao)畜禽場(chang)生物(wu)安全管理，強化消(xiao)毒(du)(du)工作，計劃增加(jia)消(xiao)毒(du)(du)藥的(de)購買量，增加(jia)資(zi)金147.9萬元。

    2.目前(qian)集團公司獸醫(yi)總站檢測(ce)中心基礎設(she)施不(bu)足，為進(jin)一步提高診斷(duan)水平(ping)，本項目擬購置項目重大動物疫情監(jian)測(ce)儀器(qi)設(she)備8臺(tai)（套）。增加資金66.2599萬元。

   3. 加強動物疫病監測(ce)(ce)，對首(shou)農食品集團下屬畜禽場進行疫病監測(ce)(ce)，由進口檢(jian)測(ce)(ce)試劑改(gai)為使用國產(chan)檢(jian)測(ce)(ce)試劑，減(jian)少資金102.135萬元。

2022年度財政撥(bo)款支(zhi)出838.54萬(wan)(wan)元, 招投標采(cai)購節省下來的0.12萬(wan)(wan)元財政已收回(hui)。

 

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共(gong)預(yu)算(suan)財政撥款(kuan)支出決算(suan)總體情況(kuang)

2022年(nian)度(du)一(yi)般公共預算財政撥款支(zhi)(zhi)(zhi)出838.54萬(wan)元，主要用于以下方(fang)面（按大類(lei)）：農林水支(zhi)(zhi)(zhi)出838.54萬(wan)元，占本年(nian)財政撥款支(zhi)(zhi)(zhi)出100%。

 （二）一般公共預算(suan)財(cai)政撥款支出決算(suan)具體情況(kuang)

1、“農林水支出”2022年(nian)(nian)度決算(suan)838.54萬元，比2022年(nian)(nian)度年(nian)(nian)初預算(suan)減(jian)少(shao)0.12萬元，下(xia)降(jiang)0.01%。主要(yao)原因(yin)：招(zhao)標(biao)結余。

 

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一(yi)）政府性基(ji)金(jin)預算(suan)(suan)財政撥款支出(chu)決(jue)算(suan)(suan)總(zong)體情況

本年度無(wu)此項支出。

（二(er)）政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥款支出(chu)決算具體情況(kuang)

本年度(du)無(wu)此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2022年度國有(you)資本經營(ying)預算(suan)財(cai)政撥(bo)款收入總(zong)計(ji)0.00萬(wan)元，國有(you)資本經營(ying)預算(suan)財(cai)政撥(bo)款支出總(zong)計(ji)0.00萬(wan)元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使(shi)用一(yi)般公共預算財(cai)政(zheng)(zheng)撥款(kuan)安(an)排(pai)基(ji)(ji)本(ben)(ben)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)0.00萬元，使(shi)用政(zheng)(zheng)府性基(ji)(ji)金(jin)(jin)財(cai)政(zheng)(zheng)撥款(kuan)安(an)排(pai)基(ji)(ji)本(ben)(ben)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)0.00萬元，其(qi)(qi)(qi)中：（1）工資福利(li)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包(bao)括(kuo)基(ji)(ji)本(ben)(ben)工資、津貼補貼、獎金(jin)(jin)、伙食補助費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、績效工資、其(qi)(qi)(qi)他(ta)社會(hui)保障繳費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)(qi)他(ta)工資福利(li)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)；（2）商品和服務(wu)(wu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包(bao)括(kuo)辦(ban)公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷(shua)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手(shou)續費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水(shui)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵(you)電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取(qu)暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因(yin)公出(chu)(chu)(chu)(chu)國（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修(xiu)（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租(zu)賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用材料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工會(hui)經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)用車運(yun)行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)(qi)他(ta)交(jiao)通(tong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)(qi)他(ta)商品和服務(wu)(wu)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)；（3）對個(ge)人和家庭補助支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包(bao)括(kuo)離(li)休(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、撫恤金(jin)(jin)、生活補助、救(jiu)濟費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)補助、助學金(jin)(jin)、獎勵金(jin)(jin)、其(qi)(qi)(qi)他(ta)對個(ge)人和家庭的補助等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)。（4）其(qi)(qi)(qi)他(ta)資本(ben)(ben)性支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包(bao)括(kuo)辦(ban)公設備(bei)(bei)購(gou)置(zhi)、專用設備(bei)(bei)購(gou)置(zhi)等(deng)。

 

 

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三(san)公”經(jing)費(fei)財政撥款決算(suan)情(qing)況(kuang)

本年(nian)度無此項支出。

二、機關運行經費支(zhi)出情況

不屬于(yu)機關運行經費統計(ji)范圍(wei)。

三、政(zheng)府采(cai)購支出(chu)情(qing)況

2022年度政(zheng)(zheng)府采購(gou)支(zhi)出(chu)總(zong)額(e)0.00萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：政(zheng)(zheng)府采購(gou)貨物(wu)支(zhi)出(chu)0.00萬(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)府采購(gou)工程支(zhi)出(chu)0.00萬(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)府采購(gou)服務支(zhi)出(chu)0.00萬(wan)元(yuan)。授予中小企業合同金額(e)0.00萬(wan)元(yuan)，占(zhan)政(zheng)(zheng)府采購(gou)支(zhi)出(chu)總(zong)額(e)的(de)0%，其(qi)中：授予小微企業合同金額(e)0.00萬(wan)元(yuan)，占(zhan)政(zheng)(zheng)府采購(gou)支(zhi)出(chu)總(zong)額(e)的(de)0%。

四、國有資產占用情(qing)況

2022年度車輛4臺，74.30萬元(yuan)；單位(wei)價(jia)值100萬元(yuan)（含）以(yi)上的設備0臺（套）。

五、政府購買(mai)服務支出說明

2022年度政府購(gou)買服務決算0.00萬元。

六、專業(ye)名詞解(jie)釋

1.基本支(zhi)出(chu)：指為(wei)保障機構(gou)正(zheng)常運轉、完成(cheng)日常工作任務而(er)發生的人員支(zhi)出(chu)和公用支(zhi)出(chu)。

2.項目(mu)(mu)支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(ye)發(fa)展(zhan)目(mu)(mu)標所發(fa)生(sheng)的支出。

3.“三(san)公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)：是指單位(wei)通過財政撥(bo)款資金(jin)安(an)排的(de)(de)因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務用(yong)車(che)(che)購置(zhi)(zhi)及運行(xing)費(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)務接(jie)(jie)待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)。其中，因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)指單位(wei)公(gong)(gong)務出(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)（境）的(de)(de)國(guo)(guo)(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)、國(guo)(guo)(guo)外城市間交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜(za)費(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)務用(yong)車(che)(che)購置(zhi)(zhi)及運行(xing)費(fei)(fei)(fei)指單位(wei)公(gong)(gong)務用(yong)車(che)(che)購置(zhi)(zhi)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（含(han)車(che)(che)輛購置(zhi)(zhi)稅、牌照(zhao)費(fei)(fei)(fei)）及單位(wei)按規(gui)定保(bao)留的(de)(de)公(gong)(gong)務用(yong)車(che)(che)燃料(liao)費(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)、過路過橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)、保(bao)險費(fei)(fei)(fei)、安(an)全獎勵(li)費(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)務接(jie)(jie)待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)指單位(wei)按規(gui)定開支(zhi)(zhi)的(de)(de)各(ge)類公(gong)(gong)務接(jie)(jie)待(dai)(dai)（含(han)外賓接(jie)(jie)待(dai)(dai)）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。

4.機關運行經費(fei)：指為保(bao)障行政(zheng)單(dan)位(wei)（含參照公務員法(fa)管(guan)理(li)事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及(ji)印刷費(fei)、郵(you)電費(fei)、差旅費(fei)、會議費(fei)、福利費(fei)、日常維修費(fei)、專用材料(liao)及(ji)一般設備購置費(fei)、辦公用房水電費(fei)、辦公用房取暖費(fei)、辦公用房物業(ye)管(guan)理(li)費(fei)、公務用車運行維護費(fei)以及(ji)其他費(fei)用。

5.政(zheng)府采購：指各級國家機關、事(shi)業(ye)單(dan)位和團體組織，使用財(cai)政(zheng)性資(zi)金采購依法(fa)制定(ding)的集中目錄以內的或者采購限額標準以上(shang)的貨物(wu)、工程和服務的行為，是(shi)規范財(cai)政(zheng)支出管理和強化(hua)預算(suan)約束的有效措施。

6.政府購(gou)買服(fu)(fu)務(wu)(wu)：是(shi)指各級國(guo)家(jia)機關將(jiang)屬于自(zi)身職責范(fan)圍且適合(he)通過市場化方式提供的(de)(de)服(fu)(fu)務(wu)(wu)事項(xiang)，按照政府采購(gou)方式和程序，交由(you)符合(he)條件的(de)(de)服(fu)(fu)務(wu)(wu)供應商承擔(dan)，并根據服(fu)(fu)務(wu)(wu)數量和質(zhi)量等(deng)因素向其(qi)支付費(fei)用(yong)的(de)(de)行為。

7.農(nong)林水(shui)支(zhi)(zhi)出(chu)：是指用于農(nong)林水(shui)事務(wu)支(zhi)(zhi)出(chu)，包括保障機構正常運(yun)轉，完成日常和特定(ding)的(de)工作(zuo)任(ren)務(wu)或(huo)事業(ye)發展(zhan)目標(biao)的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)。

 

第(di)四(si)部分  2022年度部門績效評(ping)價(jia)情(qing)況

 

項目(mu)支(zhi)出績效自(zi)評表

詳見附件。