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第二部分 2022年度部門決算說明

一、部門/單位基本情況

（一）機構設(she)置、職責(ze)

北(bei)京(jing)(jing)首農食(shi)品集(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)限公司是北(bei)京(jing)(jing)市(shi)人(ren)民政府(fu)授權經(jing)營國有(you)資產的國有(you)獨資有(you)限責任公司，是集(ji)(ji)(ji)食(shi)品加(jia)工制造業(ye)(ye)、現代農牧(mu)(mu)業(ye)(ye)、物產物流業(ye)(ye)為(wei)一體(ti)的大型(xing)綜合企業(ye)(ye)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)。董(dong)事會(hui)(hui)(hui)為(wei)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)公司常(chang)設(she)最(zui)高權力和決策機構，董(dong)事會(hui)(hui)(hui)下(xia)設(she)戰(zhan)略與投資委員會(hui)(hui)(hui)，提(ti)(ti)名(ming)委員會(hui)(hui)(hui)，審計(ji)、風險(xian)與法治建設(she)委員會(hui)(hui)(hui)，薪酬與績效考評(ping)委員會(hui)(hui)(hui)等專(zhuan)門(men)委員會(hui)(hui)(hui)，為(wei)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)決策提(ti)(ti)供支持。集(ji)(ji)(ji)團(tuan)總部(bu)機構根據職(zhi)(zhi)責分(fen)工設(she)有(you)27個內部(bu)職(zhi)(zhi)能管理部(bu)室。本(ben)部(bu)門(men)下(xia)屬1家事業(ye)(ye)單位，為(wei)自收自支事業(ye)(ye)單位北(bei)京(jing)(jing)三元集(ji)(ji)(ji)團(tuan)畜牧(mu)(mu)獸(shou)醫總站。

北(bei)京(jing)首(shou)農食品(pin)集團有限公司(si)是當(dang)前北(bei)京(jing)市政府重點培育(yu)用于(yu)調控市場供給、穩(wen)定農副產(chan)(chan)品(pin)價(jia)格、保障食品(pin)安全的(de)農業產(chan)(chan)業化龍頭企業，作為首(shou)都(dou)(dou)市民的(de)菜籃子(zi)、米袋子(zi)、奶瓶子(zi)、肉案子(zi)，本部(bu)(bu)門具有“創新農業科技(ji)”、“奉獻安全食品(pin)”和“提(ti)(ti)供應急保障”三大職責；著力于(yu)農業生產(chan)(chan)保障供應、農產(chan)(chan)品(pin)價(jia)格維(wei)穩(wen)、農業生產(chan)(chan)設施設備改造(zao)升(sheng)級，以及(ji)農產(chan)(chan)品(pin)加工及(ji)先進(jin)技(ji)術應用等相關領域科學研究；同(tong)時作為市屬國企本部(bu)(bu)門堅(jian)決履行國企社會政治職責，圍繞首(shou)都(dou)(dou)“四個中心”建設，承擔好“四個服務”保障職能(neng)，不斷提(ti)(ti)升(sheng)服務質(zhi)量和水平，主(zhu)動融入京(jing)津冀協同(tong)發展，落實(shi)好疏解整治促提(ti)(ti)升(sheng)專(zhuan)(zhuan)項和扶貧(pin)攻堅(jian)專(zhuan)(zhuan)項行動。本公司(si)所屬事業單位北(bei)京(jing)三元集團畜牧獸醫總站負(fu)責集團所屬部(bu)(bu)分(fen)畜禽場疫情疫病的(de)防控、監測(ce)、研究、管理(li)。

（二）人(ren)員構(gou)成(cheng)情況

行政編制(zhi)0人(ren)，實有(you)人(ren)數(shu)0人(ren)；事業編制(zhi)0人(ren)，實有(you)人(ren)數(shu)24人(ren)。

   二、收入支出決算總體情況說明

2022年(nian)(nian)度(du)收、支總計37209.01萬元，比(bi)上年(nian)(nian)減少2290.36萬元，下降5.8%。

（一）收入決(jue)算說明

2022年度(du)本年收(shou)(shou)(shou)入合計(ji)37209.01萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，比上(shang)年減少2290.36萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，下(xia)降5.8%，其中：財政撥款收(shou)(shou)(shou)入33174.95萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入合計(ji)的89.16%；上(shang)級補助(zhu)收(shou)(shou)(shou)入0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入合計(ji)的0%；事業收(shou)(shou)(shou)入0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入合計(ji)的0%；經營收(shou)(shou)(shou)入987.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入合計(ji)的2.65%；附屬單位上(shang)繳收(shou)(shou)(shou)入0萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入合計(ji)的0%；其他收(shou)(shou)(shou)入3046.85萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入合計(ji)的8.19%。

（二）支出決(jue)算說明

2022年度本年支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合計37036.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)上年減少2309.28萬(wan)元(yuan)(yuan)，下降5.87%，其中：基(ji)本支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合計的(de)(de)(de)0%；項目支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)36127.86萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合計的(de)(de)(de)97.55%;上繳上級支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合計的(de)(de)(de)0%；經營支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)908.33萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合計的(de)(de)(de)2.45%；對附屬單位補助支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合計的(de)(de)(de)0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年(nian)(nian)度財政撥款收、支總(zong)計33174.95萬(wan)元(yuan)，比(bi)上年(nian)(nian)減少(shao)(shao)5007.09萬(wan)元(yuan)，下降13.11%。主要原因：農田建設補助資金同(tong)比(bi)減少(shao)(shao)。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共(gong)預算財政(zheng)撥款支出決算總體情況

2022年(nian)度一般公(gong)共(gong)預算(suan)財政撥款支出(chu)28137萬元，主要(yao)用于以下方面（按大類）：農林水支出(chu)27872萬元，占(zhan)本年(nian)財政撥款支出(chu)99.06%；科學技(ji)術支出(chu)265萬元，占(zhan)本年(nian)財政撥款支出(chu)0.94%。

（二）一般公共預算財政撥(bo)款支出決算具(ju)體情況

1、“農(nong)林水支出”（類）2022年(nian)度決算(suan)27872萬元，比2022年(nian)度年(nian)初預(yu)算(suan)減少583.4萬元，下降2.05%。其中：

“農(nong)業農(nong)村”（款）2022年度(du)(du)決算22,893.21萬元(yuan)，比2022年度(du)(du)年初預算減(jian)少783.4萬元(yuan)，下降3.3%。主要原因(yin)：蔬菜優質品種培育推(tui)廣中心建設、奶牛高效飼養設備提升及北(bei)京(jing)鴨(ya)污水處理站設備設施升級改造等項目(mu)受(shou)疫情影響，進(jin)度(du)(du)放緩，支出有所減(jian)少。

“林(lin)業和草原(yuan)”（款(kuan)）2022年(nian)度(du)決(jue)算4,978.79萬元，比2022年(nian)度(du)年(nian)初預算增(zeng)加200萬元，增(zeng)長4.19%。主(zhu)要原(yuan)因：南郊(jiao)農(nong)場2020年(nian)景(jing)觀生(sheng)態(tai)林(lin)建設(she)工程支(zhi)出(chu)200萬元。

2、“科學技術支出”(類)2022年(nian)度(du)決(jue)算265萬元(yuan)，比2022年(nian)度(du)年(nian)初預算增加265萬元(yuan)，增長100%。其中：

“技術研究與開發”（款(kuan)）2022年(nian)(nian)度(du)決算265萬(wan)元(yuan)，比2022年(nian)(nian)度(du)年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算增(zeng)加265萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)100%。主要原因(yin)：根據(ju)北京市農業農村局創新團隊工作要求，年(nian)(nian)中追加了創新團隊工作經費。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性(xing)基(ji)金預(yu)算財政撥款支出決算總體(ti)情況

2022年(nian)度政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥款支出4944萬(wan)元，主(zhu)要用于以(yi)下方面（按大(da)類）：城鄉社區支出4944萬(wan)元，占本年(nian)財政(zheng)撥款支出100%。

（二）政(zheng)府性(xing)基金預算(suan)財政(zheng)撥款支(zhi)出決算(suan)具體(ti)情況(kuang)

1、“城(cheng)鄉社(she)區(qu)支出”（類，下同）2022年度(du)決(jue)算4944萬(wan)元，比2022年度(du)年初預算增加1670萬(wan)元，增長51%。其(qi)中：

“國(guo)有(you)土地使(shi)用權出(chu)讓(rang)收入安排的支出(chu)”（款）2022年度決算1,670萬元，比2022年度年初(chu)預算增加(jia)1,670.00萬元，增長100%。主要原因：主要是根(gen)據京財(cai)經建指（2022）2020號文件，追(zhui)加(jia)了首農食品集團潤楓公園(yuan)建設(she)資金(jin)。

 “農業土地開發資金安排的(de)支(zhi)出(chu)”（款）2022年度決(jue)算3,274萬元(yuan)，比2022年度年初預算增加0萬元(yuan)，增長0%。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2022年(nian)度國(guo)有資本(ben)經營預(yu)算(suan)財政撥款(kuan)收入總(zong)計(ji)0萬(wan)元(yuan)，國(guo)有資本(ben)經營預(yu)算(suan)財政撥款(kuan)支出總(zong)計(ji)0萬(wan)元(yuan)。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用(yong)一般公(gong)(gong)共預算財政撥款安排基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬元(yuan)，使用(yong)政府(fu)性(xing)基金(jin)(jin)財政撥款安排基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0萬元(yuan)，其(qi)(qi)中：（1）工(gong)(gong)(gong)資(zi)福(fu)利(li)(li)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)(kuo)基本(ben)工(gong)(gong)(gong)資(zi)、津貼(tie)補(bu)貼(tie)、獎(jiang)金(jin)(jin)、伙食補(bu)助(zhu)(zhu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、績效工(gong)(gong)(gong)資(zi)、其(qi)(qi)他社(she)會保障繳費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他工(gong)(gong)(gong)資(zi)福(fu)利(li)(li)等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；（2）商(shang)品(pin)和(he)服(fu)務(wu)(wu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)(kuo)辦公(gong)(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)、手(shou)續費(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)、電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖(nuan)費(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃(lin)費(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)(zhuan)用(yong)材料費(fei)(fei)(fei)(fei)、勞(lao)務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)(gong)(gong)會經費(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利(li)(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車運行(xing)維護費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他交通費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他商(shang)品(pin)和(he)服(fu)務(wu)(wu)等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)；（3）對(dui)個人和(he)家庭補(bu)助(zhu)(zhu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)(kuo)離休(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、退休(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、撫(fu)恤金(jin)(jin)、生活補(bu)助(zhu)(zhu)、救濟費(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)補(bu)助(zhu)(zhu)、助(zhu)(zhu)學金(jin)(jin)、獎(jiang)勵金(jin)(jin)、其(qi)(qi)他對(dui)個人和(he)家庭的補(bu)助(zhu)(zhu)等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。（4）其(qi)(qi)他資(zi)本(ben)性(xing)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)(kuo)辦公(gong)(gong)設備(bei)購(gou)置、專(zhuan)(zhuan)用(yong)設備(bei)購(gou)置等(deng)。

 

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款(kuan)決算(suan)情(qing)況

本部(bu)門無此項經費(fei)。

二(er)、機(ji)關運行經費支(zhi)出情(qing)況

不屬于機關運(yun)行經費統計范圍。

三、政(zheng)府采購支出情況

2022年度政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)支(zhi)(zhi)出總額(e)0萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)貨物支(zhi)(zhi)出0萬(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)工(gong)程支(zhi)(zhi)出0萬(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)服務(wu)支(zhi)(zhi)出0萬(wan)元(yuan)。授(shou)(shou)予中(zhong)小(xiao)企業合(he)同(tong)金額(e)0萬(wan)元(yuan)，占政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)支(zhi)(zhi)出總額(e)的(de)0%，其中(zhong)：授(shou)(shou)予小(xiao)微企業合(he)同(tong)金額(e)0萬(wan)元(yuan)，占政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)支(zhi)(zhi)出總額(e)的(de)0%。

四、國有資產占用情況

2022年度車輛(liang)4臺(tai)，74.30萬元(yuan)；單位價(jia)值100萬元(yuan)（含）以上(shang)的設備0臺(tai)（套）。

五、政(zheng)府購買(mai)服務支出說(shuo)明

2022年度政府購買服務(wu)決(jue)算(suan)0萬元(yuan)。

六、專(zhuan)業名詞解釋

1.基本(ben)支出(chu)：指為保障機(ji)構正(zheng)常運轉、完成日常工作(zuo)任(ren)務而發生的人(ren)員支出(chu)和公用支出(chu)。

2.項目(mu)支出(chu)：指在基本(ben)支出(chu)之(zhi)外為完成特定行政(zheng)任務或(huo)事業(ye)發(fa)展目(mu)標所發(fa)生(sheng)的(de)支出(chu)。

3.“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)：是指(zhi)單(dan)位(wei)(wei)通過(guo)財(cai)政撥款(kuan)資(zi)金安(an)排(pai)的(de)因公(gong)(gong)(gong)出國（境(jing)）費(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)購置及運行費(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)。其中，因公(gong)(gong)(gong)出國（境(jing)）費(fei)(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)出國（境(jing)）的(de)國際旅費(fei)(fei)、國外城市間交(jiao)通費(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)購置及運行費(fei)(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)購置支(zhi)出（含車(che)輛購置稅(shui)、牌(pai)照費(fei)(fei)）及單(dan)位(wei)(wei)按規定(ding)保(bao)留的(de)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)燃料費(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)(fei)、保(bao)險費(fei)(fei)、安(an)全獎(jiang)勵費(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)(wei)按規定(ding)開支(zhi)的(de)各類公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待（含外賓接(jie)待）支(zhi)出。

4.機關運(yun)(yun)行(xing)(xing)經(jing)費(fei)：指為保障行(xing)(xing)政單位(wei)（含參照公(gong)務員法(fa)管理(li)事業(ye)單位(wei)）運(yun)(yun)行(xing)(xing)用(yong)(yong)于購(gou)買貨物和服務的(de)各項資金，包括辦公(gong)及印刷費(fei)、郵(you)電(dian)費(fei)、差旅費(fei)、會(hui)議費(fei)、福利費(fei)、日(ri)常維(wei)修費(fei)、專(zhuan)用(yong)(yong)材料(liao)及一般設備(bei)購(gou)置費(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)房水電(dian)費(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)房取暖費(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)房物業(ye)管理(li)費(fei)、公(gong)務用(yong)(yong)車(che)運(yun)(yun)行(xing)(xing)維(wei)護費(fei)以(yi)及其他費(fei)用(yong)(yong)。

5.政府采購：指各級國家機(ji)關、事(shi)業(ye)單(dan)位和(he)(he)團體組織，使用財(cai)政性資金采購依法制定(ding)的集中目錄以內(nei)的或(huo)者采購限(xian)額標準以上的貨物、工程和(he)(he)服務的行為(wei)，是規(gui)范財(cai)政支出(chu)管理和(he)(he)強化(hua)預算(suan)約束的有效措施(shi)。

6.政府購買服務：是指(zhi)各級國家機關(guan)將屬于自身職責范圍且適合通(tong)過市場(chang)化(hua)方式提供(gong)的(de)服務事項，按照政府采(cai)購方式和程(cheng)序，交由符合條(tiao)件的(de)服務供(gong)應商承(cheng)擔(dan)，并(bing)根據(ju)服務數(shu)量(liang)和質量(liang)等因素向其支付費(fei)用的(de)行為。

7.科(ke)(ke)學技術支(zhi)出：是指用(yong)于科(ke)(ke)學技術方面的支(zhi)出。

8.農(nong)(nong)林水(shui)支出： 是指用于農(nong)(nong)林水(shui)事(shi)務(wu)(wu)支出，包括保(bao)障機構正常運(yun)轉、完成日常和特定的工作任務(wu)(wu)或事(shi)業發展目標的支出。

 

第四部(bu)分  2022年(nian)度部(bu)門績效評價(jia)情況

詳見附件。