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第二部分 2022年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）機構設置(zhi)、職責

北京二(er)商(shang)集團有(you)限責任公司前身是成立于(yu)1955年的北京市(shi)第二(er)商(shang)業(ye)局。1993年，經國務院(yuan)批準，退出政府系列(lie)，整建制(zhi)轉為國有(you)全(quan)資企業(ye)。1997年，按照(zhao)現代企業(ye)制(zhi)度要求，改制(zhi)為北京二(er)商(shang)集團有(you)限責任公司。2017年按照(zhao)市(shi)政府決定與首(shou)都農業(ye)集團、北京糧食集團進(jin)行了聯(lian)合(he)重組。

 主要職能是(shi)負責轉制前離退(tui)休(xiu)人(ren)員(yuan)的管理及(ji)離退(tui)休(xiu)經費的發(fa)放，開(kai)展(zhan)相關專業的中等職業教育，開(kai)展(zhan)黨員(yuan)、干部進修及(ji)培訓(xun)和開(kai)發(fa)與研究(jiu)SPF豬系統，促進畜牧業發(fa)展(zhan)、豬病凈(jing)化及(ji)SPF豬的生產與推廣。

北京(jing)(jing)二(er)商集(ji)團(tuan)(tuan)有限責任公司內(nei)設綜合辦公室、投(tou)資(zi)管理部(bu)、物業經(jing)營管理部(bu)、財(cai)務(wu)部(bu)等13個(ge)職能部(bu)門，下屬2家預算單位，分別為：北京(jing)(jing)二(er)商集(ji)團(tuan)(tuan)有限責任公司本級、北京(jing)(jing)商貿(mao)學校（北京(jing)(jing)市SPF技術研(yan)究與(yu)推廣中心）。

（二）人員構成情(qing)況(kuang)

事業編制242人，實有人數200人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2022年度(du)收、支(zhi)總計(ji)13477.33萬元(yuan)，比上年減少(shao)77.54萬元(yuan)，下降0.57%。

（一(yi)）收入決算說(shuo)明

2022年度本年收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)合計(ji)10767.63萬(wan)元(yuan)，比上年減少2095.28萬(wan)元(yuan)，下降16.29%，其中：財政撥(bo)款收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)10244.31萬(wan)元(yuan)，占收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)合計(ji)的(de)(de)95.14%；事業收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)298.8萬(wan)元(yuan)，占收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)合計(ji)的(de)(de)2.77%；其他收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)224.51萬(wan)元(yuan)，占收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)合計(ji)的(de)(de)2.09%。

 

（二(er)）支出決算說明(ming)

2022年度本(ben)年支出(chu)合(he)計10336.52萬(wan)元(yuan)(yuan)，比上年減少2709.29萬(wan)元(yuan)(yuan)，下降(jiang)20.77%，其中：基本(ben)支出(chu)7667.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，占支出(chu)合(he)計的(de)74.18%；項目支出(chu)2669.33萬(wan)元(yuan)(yuan)，占支出(chu)合(he)計的(de)25.82%。

 

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計10270.26萬(wan)元(yuan)，比上(shang)年減(jian)(jian)少2359.96萬(wan)元(yuan)，下降18.69%。主(zhu)要原(yuan)因(yin)：機構改(gai)革(ge)后，減(jian)(jian)少項目支出(chu)。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公(gong)共預算財(cai)政撥款支出(chu)決(jue)算總體情況(kuang)

2022年(nian)(nian)度一般公共(gong)預算財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)9764.24萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)用于以下方面(mian)（按(an)大類）：教育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)9050.94萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)本(ben)年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)92.69%；社會保障和就業(ye)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)330.36萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)本(ben)年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)3.39%;衛生健康支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)24.75萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)本(ben)年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0.25%；農林(lin)水支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)358.20萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)本(ben)年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)3.67%。

 （二）一(yi)般(ban)公共預算財(cai)政(zheng)撥款支出決算具體情(qing)況

1、“教育支出”（類）2022年(nian)度決(jue)算(suan)9050.94萬元，比2022年(nian)度年(nian)初預算(suan)增加289.76萬元，增長3.31%。其(qi)中：

“職業教育”（款）2022年(nian)度(du)決(jue)算(suan)9007.06萬元(yuan)(yuan)，比2022年(nian)度(du)年(nian)初預(yu)算(suan)增加303.52萬元(yuan)(yuan)，增長3.49%。主(zhu)要(yao)原因(yin)：因(yin)學校發展需(xu)要(yao)，追(zhui)加申請了特色高水平建設(she)項目經費。

“進修及培訓”（款）2022年(nian)度決算43.88萬元(yuan)，比2022年(nian)度年(nian)初預算減(jian)少13.76萬元(yuan)，減(jian)少23.87%。主要原因：厲行勤儉節(jie)約，壓縮經費開支(zhi)。

2、社(she)會保(bao)障和就業支(zhi)出”（類）2022年(nian)度決算330.36萬元，與2022年(nian)度年(nian)初預算持平。其中：

“行(xing)政事(shi)業單位養老支出”（款，下同）2022年度決算330.36萬元，與2022年度年初預算持平。

3、“衛(wei)生健康支出”(類)2022年度(du)決(jue)算(suan)24.75萬元，與(yu)2022年度(du)年初預算(suan)持平。其中：

“事業單位醫療”（款(kuan)）2022年(nian)度(du)決算24.75萬元，與2022年(nian)度(du)年(nian)初預算持平。

 4、“農林水支出”（類）2022年度決算358.20萬元(yuan)，比2022年度年初預算減少40.16萬元(yuan)，減少10.08%。其中：

“農(nong)(nong)業農(nong)(nong)村”（款）2022年度決(jue)算358.20萬元(yuan)，比2022年度年初預算減(jian)少(shao)40.16萬元(yuan)，減(jian)少(shao)10.08%。主要原因(yin)：因(yin)豬(zhu)群出現癥狀開(kai)展凈(jing)化工作，spf豬(zhu)飼養費項目40萬元(yuan)未形成支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2022年度國(guo)有(you)資本經(jing)營預(yu)算財政撥款收入總計(ji)0萬(wan)元，國(guo)有(you)資本經(jing)營預(yu)算財政撥款支出總計(ji)0萬(wan)元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算(suan)財政撥款(kuan)安排(pai)基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)7207.61萬(wan)元，使用政府性(xing)基(ji)金(jin)財政撥款(kuan)安排(pai)基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元，其(qi)中：（1）工資(zi)福(fu)(fu)利(li)支(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)(kuo)基(ji)本(ben)工資(zi)、津貼補貼、獎(jiang)金(jin)、伙(huo)食(shi)補助(zhu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、績效工資(zi)、其(qi)他(ta)(ta)(ta)社(she)會保障繳費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)(ta)(ta)工資(zi)福(fu)(fu)利(li)等(deng)(deng)(deng)支(zhi)出(chu)(chu)；（2）商品和(he)服務支(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)(kuo)辦(ban)公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取(qu)暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物(wu)業(ye)(ye)管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因(yin)公出(chu)(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議(yi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用材料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞(lao)務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托(tuo)業(ye)(ye)務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)(fu)利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務用車運行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)(ta)(ta)交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)(ta)(ta)商品和(he)服務等(deng)(deng)(deng)支(zhi)出(chu)(chu)；（3）對個人和(he)家庭補助(zhu)支(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)(kuo)離休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、撫恤(xu)金(jin)、生活補助(zhu)、救(jiu)濟費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)補助(zhu)、助(zhu)學(xue)金(jin)、獎(jiang)勵金(jin)、其(qi)他(ta)(ta)(ta)對個人和(he)家庭的補助(zhu)等(deng)(deng)(deng)支(zhi)出(chu)(chu)。（4）其(qi)他(ta)(ta)(ta)資(zi)本(ben)性(xing)支(zhi)出(chu)(chu)包(bao)括(kuo)(kuo)辦(ban)公設備(bei)購置、專(zhuan)用設備(bei)購置等(deng)(deng)(deng)。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一(yi)、“三公(gong)”經費財政撥(bo)款決算情況(kuang)

“三(san)公”經(jing)(jing)費包括本部門1個事(shi)業單位。2022年(nian)度(du)“三(san)公”經(jing)(jing)費財(cai)(cai)政撥款決算數11.37萬元，比2022年(nian)度(du)“三(san)公”經(jing)(jing)費財(cai)(cai)政撥款年(nian)初(chu)預算31.07萬元減少19.70萬元。其中：

1.因公出(chu)國(guo)（境）費用。2022年度(du)決算數0.00萬(wan)(wan)元(yuan)，與2022年年初預算數持(chi)平。2022年度(du)組織(zhi)因公出(chu)國(guo)（境）團組0個，0人次，人均因公出(chu)國(guo)（境）費用0萬(wan)(wan)元(yuan)。

2.公務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)。2022年(nian)(nian)度(du)決算數(shu)0.74萬(wan)元(yuan)，比2022年(nian)(nian)度(du)年(nian)(nian)初預算數(shu)4.49萬(wan)元(yuan)減少(shao)3.75萬(wan)元(yuan)。主要(yao)原因：落(luo)實厲行勤儉節約要(yao)求(qiu)，嚴格控(kong)制(zhi)公務(wu)(wu)接(jie)待數(shu)量、規模和接(jie)待標準。2022年(nian)(nian)度(du)公務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)主要(yao)用(yong)于接(jie)待外賓及(ji)招待合作(zuo)辦學相關人(ren)員及(ji)辦學日常事(shi)務(wu)(wu)。公務(wu)(wu)接(jie)待50批(pi)次，公務(wu)(wu)接(jie)待195人(ren)次。

3.公(gong)務(wu)用(yong)車(che)購(gou)置及運行(xing)維護(hu)費。2022年(nian)度(du)決算(suan)數(shu)(shu)10.62萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2022年(nian)度(du)年(nian)初預算(suan)數(shu)(shu)26.58萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)減少(shao)15.96萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。其(qi)中，公(gong)務(wu)用(yong)車(che)購(gou)置費2022年(nian)度(du)決算(suan)數(shu)(shu)0.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，與(yu)2022年(nian)年(nian)初預算(suan)數(shu)(shu)持(chi)平。公(gong)務(wu)用(yong)車(che)運行(xing)維護(hu)費2022年(nian)度(du)決算(suan)數(shu)(shu)10.62萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2022年(nian)度(du)年(nian)初預算(suan)數(shu)(shu)26.58萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)減少(shao)15.96萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要原因：厲行(xing)勤儉節約(yue)，壓縮經費開支(zhi)。2022年(nian)度(du)公(gong)務(wu)用(yong)車(che)運行(xing)維護(hu)費中，公(gong)務(wu)用(yong)車(che)加(jia)油5.15萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，公(gong)務(wu)用(yong)車(che)維修2.99萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，公(gong)務(wu)用(yong)車(che)保險2.05萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，公(gong)務(wu)用(yong)車(che)其(qi)他支(zhi)出0.43萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。2022年(nian)度(du)公(gong)務(wu)用(yong)車(che)保有量5輛(liang)，車(che)均運行(xing)維護(hu)費2.12萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

二(er)、機關運行經費(fei)支(zhi)出(chu)情況

本部(bu)門不(bu)屬于機關運行經(jing)費統計范圍。

三(san)、政府采購支出情況

2022年度政府采(cai)購(gou)(gou)支出(chu)(chu)總額(e)2292.9萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中(zhong)(zhong)：政府采(cai)購(gou)(gou)貨(huo)物(wu)支出(chu)(chu)1523.89萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，政府采(cai)購(gou)(gou)工程支出(chu)(chu)721.89萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，政府采(cai)購(gou)(gou)服務支出(chu)(chu)47.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。授(shou)予(yu)中(zhong)(zhong)小企(qi)業合(he)同金額(e)1374.9萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占政府采(cai)購(gou)(gou)支出(chu)(chu)總額(e)的(de)59.96%，其中(zhong)(zhong)：授(shou)予(yu)小微企(qi)業合(he)同金額(e)1046.44萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占政府采(cai)購(gou)(gou)支出(chu)(chu)總額(e)的(de)45.64%。

四、國有(you)資產占用(yong)情況

2022年度(du)車(che)輛5臺，193.95萬元(yuan)；單位價(jia)值100萬元(yuan)（含）以上(shang)的(de)設備13臺（套）。

五、政府購買服務支(zhi)出說明

2022年度政府購(gou)買(mai)服務決算0萬元。

六、專業名詞解釋

 1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuan)、完成日常工(gong)作任務而(er)發生的人員支出和公用支出。

2.項目(mu)支出：指在基本支出之外為(wei)完成(cheng)特(te)定行政(zheng)任務或(huo)事業發(fa)展目(mu)標所(suo)發(fa)生(sheng)的(de)支出。

3.“三公(gong)”經費(fei)(fei)(fei)：是指(zhi)單位(wei)(wei)通過財政撥款資金安排的(de)因公(gong)出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)(che)購(gou)置(zhi)(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)和公(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)。其中(zhong)，因公(gong)出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)指(zhi)單位(wei)(wei)公(gong)務(wu)(wu)(wu)出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）的(de)國(guo)(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)、國(guo)(guo)外城市間交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食(shi)費(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)、公(gong)雜費(fei)(fei)(fei)等支出(chu)(chu)；公(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)(che)購(gou)置(zhi)(zhi)及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)指(zhi)單位(wei)(wei)公(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)(che)購(gou)置(zhi)(zhi)支出(chu)(chu)（含車(che)(che)(che)輛購(gou)置(zhi)(zhi)稅、牌照費(fei)(fei)(fei)）及(ji)單位(wei)(wei)按(an)(an)規(gui)定保留的(de)公(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)(che)燃料費(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)、安全獎勵費(fei)(fei)(fei)等支出(chu)(chu)；公(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)指(zhi)單位(wei)(wei)按(an)(an)規(gui)定開支的(de)各(ge)類公(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)(jie)待(dai)（含外賓接(jie)(jie)待(dai)）支出(chu)(chu)。

4.機關(guan)運行經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)：指(zhi)為保障行政單位（含參照公(gong)(gong)務(wu)員法(fa)管理(li)(li)事(shi)業單位）運行用于購買貨物(wu)和服務(wu)的各項資金(jin)，包括辦公(gong)(gong)及(ji)印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、日常維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用材料(liao)及(ji)一般設備購置費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)用房水電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)用房取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)(gong)用房物(wu)業管理(li)(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)用車(che)運行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)以(yi)及(ji)其(qi)他(ta)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用。

5.政(zheng)府采購(gou)：指各級國家機關、事(shi)業(ye)單位和團體組(zu)織，使用財(cai)政(zheng)性資(zi)金采購(gou)依法(fa)制定(ding)的(de)集中目(mu)錄以內的(de)或者采購(gou)限額標準以上的(de)貨物、工程和服務的(de)行為(wei)，是規范財(cai)政(zheng)支出管理(li)和強化預算約束(shu)的(de)有效措施(shi)。

6.政府購買服(fu)(fu)務：是指各級國家機關將屬(shu)于自(zi)身職責范圍(wei)且適合通(tong)過市場化方(fang)式提(ti)供的(de)服(fu)(fu)務事項，按照(zhao)政府采購方(fang)式和程序，交由(you)符合條件的(de)服(fu)(fu)務供應商承擔，并(bing)根據服(fu)(fu)務數量和質量等(deng)因素(su)向其支付費用的(de)行(xing)為。

7. 支(zhi)出(chu)功能分類項級(ji)科目：

教育(yu)(yu)支(zhi)出（類）職業(ye)教育(yu)(yu)（款）中(zhong)等(deng)職業(ye)教育(yu)(yu)（項）：反映中(zhong)等(deng)職業(ye)教育(yu)(yu)事業(ye)單位的基本支(zhi)出和項目支(zhi)出；

教(jiao)育支出(chu)（類）進修及培訓（款）干(gan)部教(jiao)育（項）反映(ying)干(gan)部教(jiao)育事業單位的基本支出(chu)；

 社會(hui)保(bao)障和(he)就業(ye)支(zhi)出（類）行政事業(ye)單位養老支(zhi)出（項(xiang)）:反映改(gai)制前離退休人員經費支(zhi)出。

衛生健康(kang)支出(chu)(類) 事(shi)業單位醫(yi)療(liao)（款）：反映改(gai)制前離休人員醫(yi)療(liao)費。

農林水支出（類）農業(ye)農村(cun)（款）事(shi)業(ye)運行（項）反映事(shi)業(ye)單位(wei)的基(ji)本支出和項目支出。

第四部(bu)(bu)分  2022年度部(bu)(bu)門績(ji)效評價情況

• 北京二商集團有限責任公司2022年度部門績效評價情況（見附件）