一、單位情況說明(ming)
（一）本單位性質(zhi)、職責等情況
北京(jing)(jing)首農(nong)(nong)食品(pin)(pin)(pin)集(ji)團(tuan)有限公司是北京(jing)(jing)市(shi)(shi)政府重(zhong)點培育用(yong)于調控市(shi)(shi)場供(gong)給、穩定(ding)農(nong)(nong)產品(pin)(pin)(pin)價格(ge)、保障食品(pin)(pin)(pin)安全的(de)(de)農(nong)(nong)業產業化龍(long)頭企業，作為(wei)首都市(shi)(shi)民的(de)(de)菜籃(lan)子(zi)(zi)、米袋子(zi)(zi)、奶瓶(ping)子(zi)(zi)、肉(rou)案子(zi)(zi)，具有“創新農(nong)(nong)業科(ke)技”、“奉(feng)獻安全食品(pin)(pin)(pin)”和(he)(he)“提供(gong)應(ying)急保障”三大職(zhi)責；同時作為(wei)市(shi)(shi)屬國企，堅決履(lv)行(xing)國企社會政治(zhi)職(zhi)責，圍(wei)繞首都“四個(ge)中心”建設(she)，承(cheng)擔好“四個(ge)服(fu)務(wu)”保障職(zhi)能，不斷提升服(fu)務(wu)質量和(he)(he)水平，主動(dong)融入京(jing)(jing)津冀協同發(fa)展(zhan)(zhan)，落實好疏解(jie)整治(zhi)促提升專項和(he)(he)扶(fu)貧攻堅行(xing)動(dong)。目(mu)前市(shi)(shi)財政用(yong)于扶(fu)持農(nong)(nong)業發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)資(zi)金通過首農(nong)(nong)食品(pin)(pin)(pin)集(ji)團(tuan)撥(bo)付給集(ji)團(tuan)下屬的(de)(de)項目(mu)單位，由集(ji)團(tuan)監督管理項目(mu)資(zi)金的(de)(de)使用(yong)，同時敦促企業自籌資(zi)金的(de)(de)到(dao)位和(he)(he)項目(mu)的(de)(de)具體(ti)實施，使財政資(zi)金充分發(fa)揮撬動(dong)產業發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)作用(yong)，為(wei)穩定(ding)首都農(nong)(nong)副食品(pin)(pin)(pin)供(gong)應(ying)、繁(fan)榮市(shi)(shi)場、服(fu)務(wu)北京(jing)(jing)市(shi)(shi)民生活發(fa)揮巨(ju)大功效(xiao)，并起(qi)到(dao)示范帶領北京(jing)(jing)現代農(nong)(nong)業發(fa)展(zhan)(zhan)、增加農(nong)(nong)民就(jiu)業、帶動(dong)農(nong)(nong)民增收致(zhi)富的(de)(de)重(zhong)要作用(yong)。
- 機構設置情況
北(bei)京(jing)首農食品集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)有(you)限公(gong)(gong)司(si)是北(bei)京(jing)市人民政府授權經營國有(you)資產的國有(you)獨資有(you)限責任公(gong)(gong)司(si)，是集(ji)(ji)食品加工制造業、現代農牧業、物(wu)產物(wu)流業為一體的大型綜合企業集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)。董事(shi)會(hui)(hui)為集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)公(gong)(gong)司(si)常設最(zui)高權力和決(jue)策機構(gou)，董事(shi)會(hui)(hui)下設戰略與(yu)投資委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)，提名委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)，審計、風險與(yu)法治建設委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)，薪(xin)酬(chou)與(yu)績效考評委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)等(deng)專門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)，為董事(shi)會(hui)(hui)決(jue)策提供支持。集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)總(zong)部機構(gou)根據職(zhi)責分工設有(you)27個內部職(zhi)能管理部室。
（三）人員(yuan)編制及實有情況
本(ben)單位(wei)行(xing)政(zheng)編制0人(ren)(ren)，實有人(ren)(ren)數0人(ren)(ren)；事(shi)業編制0人(ren)(ren)，實有人(ren)(ren)數0人(ren)(ren)；聘(pin)用人(ren)(ren)員(yuan)（公安(an)系統文職人(ren)(ren)員(yuan)、公安(an)系統輔警(jing)人(ren)(ren)員(yuan)、公安(an)系統交通協管(guan)員(yuan)、法院聘(pin)任(ren)書記員(yuan)、聘(pin)用制司法警(jing)察、其他聘(pin)用人(ren)(ren)員(yuan)--臨時工）0人(ren)(ren)。
離退休人員0人，其中(zhong)：離休0人，退休0人。
二、收入預(yu)算情況說明
2023年度(du)收(shou)入預算36,316.45萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2022年年初預算數36,902.65萬(wan)(wan)元(yuan)減少(shao)586.2萬(wan)(wan)元(yuan)，下(xia)降1.59%。主要原因是(shi)集團(tuan)下(xia)屬企業項目自籌資(zi)金根據項目投(tou)入的(de)實(shi)際需(xu)要有所減少(shao)。
（一）本年財政撥款收入(ru)31,411.24萬元(yuan)
1.一般公共預算撥款收入26,411.24萬元。
2.政(zheng)府性基金(jin)預算撥款(kuan)收入5,000萬元(yuan)。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元(yuan)。
（二）本年其他資金收入4,811.38萬元
4.財政專戶管理資金(jin)收入0萬元。
5.事業收(shou)入0萬(wan)元。
6.上級(ji)補助收入0萬(wan)元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(ye)單(dan)位(wei)經營收入0萬元。
9.其他收(shou)入4,811.38萬元。
（三(san)）上年結轉結余93.83萬元
10.上年結轉結余93.83萬元。
圖1：收入預算
- 支出預算情況說明
2023年支(zhi)出預算(suan)36,316.45萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2022年年初預算(suan)數36,902.65萬(wan)(wan)元(yuan)減(jian)少586.2萬(wan)(wan)元(yuan)，下(xia)降1.59%。主(zhu)要(yao)原因是(shi)集團下(xia)屬企(qi)業(ye)項(xiang)(xiang)目(mu)自籌資金根據項(xiang)(xiang)目(mu)投入的(de)實(shi)際需(xu)要(yao)有所減(jian)少。預算(suan)項(xiang)(xiang)目(mu)主(zhu)要(yao)為支(zhi)持(chi)農(nong)(nong)業(ye)生產(chan)發(fa)展、農(nong)(nong)產(chan)品加工與促銷的(de)農(nong)(nong)業(ye)產(chan)業(ye)化項(xiang)(xiang)目(mu)和用于生態效益補償林木養護項(xiang)(xiang)目(mu)。
(一(yi))基(ji)本(ben)支出(chu)。基(ji)本(ben)支出(chu)預(yu)算0萬(wan)元，占總(zong)支出(chu)預(yu)算0%，與2022年(nian)持(chi)平。
（二）項(xiang)目支出。項(xiang)目支出預算(suan)36,316.45萬(wan)元(yuan)，比2022年年初預算(suan)數36,902.65萬(wan)元(yuan)減少586.2萬(wan)元(yuan)，下降1.59%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上(shang)繳上(shang)級(ji)支(zhi)出0萬元。
3.對附屬(shu)單(dan)位補助支出0萬(wan)元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
本單(dan)位(wei)2023年無財(cai)政撥(bo)款安排的‘三公’經費預算。
五(wu)、其他情況說明(ming)
（一）政(zheng)府采(cai)購(gou)預算說明(ming)
2023年北京首(shou)農(nong)食(shi)品集(ji)團有限公司政府采購預算總額0萬元。
（二(er)）政府(fu)購(gou)買服(fu)務(wu)預算說明(ming)
2023年北京首農食品集團(tuan)有限公司無政府(fu)購買服務預算(suan)。
（三）機關(guan)運(yun)行(xing)經費說明
我單(dan)位(wei)不(bu)在機(ji)關(guan)運行經(jing)費統計范圍之內。
（四）項目支(zhi)出績效目標情況說明
2023年(nian)，北京首農食品集團有(you)限公司填報績效(xiao)(xiao)目(mu)標的預算(suan)項(xiang)目(mu)31個，占本(ben)單(dan)位本(ben)年(nian)預算(suan)項(xiang)目(mu)31個的100%。填報績效(xiao)(xiao)目(mu)標的項(xiang)目(mu)支出預算(suan)36,316.45萬元，占本(ben)單(dan)位本(ben)年(nian)項(xiang)目(mu)支出預算(suan)的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本(ben)單位2023年無重點(dian)行政事業(ye)性(xing)收費。
（六）國有資本經營預(yu)算(suan)財政撥(bo)款情況說明
本單位(wei)2023年無國(guo)有資(zi)本經(jing)營預(yu)算財政撥款安排的預(yu)算。
（七）國(guo)有資產占用情況說明(ming)
截(jie)至2022年底，本(ben)單(dan)位共(gong)有(you)車(che)輛0臺(tai)，共(gong)計0萬元(yuan)；單(dan)位價(jia)值(zhi)50萬元(yuan)以上(shang)的(de)通用(yong)設備0臺(tai)（套(tao)），共(gong)計0萬元(yuan)，單(dan)位價(jia)值(zhi)100萬元(yuan)以上(shang)的(de)專用(yong)設備0臺(tai)（套(tao)）、共(gong)計0萬元(yuan)。
（八）重(zhong)點支出和重(zhong)大投資項目(mu)情況(kuang)說明(ming)
六(liu)、名詞解釋
基本支出：指為保(bao)障機構正常(chang)運轉、完成日常(chang)工(gong)作(zuo)任務而發生的(de)人員支出和公用(yong)支出。
項目(mu)支(zhi)出(chu)：指在基(ji)本支(zhi)出(chu)之(zhi)外為(wei)完成特(te)定行政(zheng)任務或(huo)事業發(fa)展目(mu)標(biao)所發(fa)生的支(zhi)出(chu)。
農林水(shui)支出： 是指(zhi)用于農林水(shui)事務(wu)支出，包括(kuo)保障(zhang)機構正常(chang)運轉、完成日常(chang)和特(te)定的(de)工作任務(wu)或事業發展目標的(de)支出。
