一、單位(wei)情況說明
（一）本(ben)單位性質(zhi)、職(zhi)責等情況
北(bei)(bei)京(jing)商(shang)貿學校（北(bei)(bei)京(jing)市SPF技(ji)術研(yan)究(jiu)與推廣中心）是財政撥款(kuan)的公(gong)益二類事(shi)業單位，2021年根據《中共(gong)北(bei)(bei)京(jing)市委(wei)(wei)機構編(bian)制委(wei)(wei)員會(hui)關于北(bei)(bei)京(jing)首農(nong)集團有(you)限(xian)公(gong)司所屬(shu)事(shi)業單位改革有(you)關事(shi)項的批復》（京(jing)編(bian)委(wei)(wei)【2021】38號(hao)）文件，中國共(gong)產黨(dang)北(bei)(bei)京(jing)二商(shang)集團有(you)限(xian)責任公(gong)司委(wei)(wei)員會(hui)黨(dang)校、北(bei)(bei)京(jing)市“SPF豬(zhu)”育種管(guan)理中心并入北(bei)(bei)京(jing)商(shang)貿學校，組建北(bei)(bei)京(jing)商(shang)貿學校（北(bei)(bei)京(jing)市SPF技(ji)術研(yan)究(jiu)與推廣中心）。主要職(zhi)能職(zhi)責是：開(kai)展(zhan)相關專業的中等職(zhi)業教育，開(kai)展(zhan)黨(dang)員、干部進修及培訓(xun)和開(kai)發與研(yan)究(jiu)SPF豬(zhu)系統，促進畜牧業發展(zhan)、豬(zhu)病凈化及SPF豬(zhu)的生產與推廣。
（二）機(ji)構(gou)設置(zhi)情況(kuang)
北京(jing)(jing)商(shang)貿學(xue)(xue)校（北京(jing)(jing)市(shi)SPF技術研(yan)究與推(tui)(tui)廣中心(xin)）下設(she)學(xue)(xue)生工作部(bu)、教務(wu)處、教學(xue)(xue)督導室、食品商(shang)務(wu)專(zhuan)業部(bu)、基礎教學(xue)(xue)部(bu)、財經事務(wu)專(zhuan)業部(bu)、學(xue)(xue)校辦公室、財務(wu)部(bu)、資產信(xin)息管理部(bu)、北京(jing)(jing)市(shi)SPF技術研(yan)究與推(tui)(tui)廣中心(xin)等(deng)21個職能部(bu)門(men)。
北(bei)京商(shang)貿學(xue)(xue)校（北(bei)京市SPF技術研究與(yu)推廣中心）包(bao)括(kuo)1個預(yu)算單位(wei)，即(ji)北(bei)京商(shang)貿學(xue)(xue)校（北(bei)京市SPF技術研究與(yu)推廣中心）（本級）。
（三(san)）人員編制及實有(you)情(qing)況
北(bei)京(jing)商(shang)貿學校（北(bei)京(jing)市SPF技術研(yan)究與推廣(guang)中心）事(shi)業編制(zhi)242人(ren)(ren)，實(shi)有人(ren)(ren)數196人(ren)(ren)；其他人(ren)(ren)員285人(ren)(ren)，其中：外(wai)聘(pin)人(ren)(ren)員58人(ren)(ren)，離休(xiu)5人(ren)(ren)，退(tui)休(xiu)222人(ren)(ren)。
二(er)、收入預算情況說明
2023年(nian)(nian)(nian)度收入預(yu)算11772.75萬(wan)元(yuan)，比2022年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)初預(yu)算數10363.85萬(wan)元(yuan)增(zeng)加1408.90萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長13.59%。主要原因是全日制學(xue)生人數增(zeng)多，根據事業發展需要，增(zeng)加相應預(yu)算。
（一(yi)）本年財政(zheng)撥款(kuan)收入10226.38萬(wan)元
1.一(yi)般公共預算(suan)撥款收入10226.38萬元。
2.政府性(xing)基金預算撥(bo)款收入0萬元。
3.國(guo)有資(zi)本經(jing)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年(nian)其他資金(jin)收入993.41萬元
4.財政專戶管理資(zi)金收(shou)入390.00萬(wan)元(yuan)。
5.事(shi)業(ye)收入(ru)0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附(fu)屬(shu)單位上繳收入(ru)0萬元。
8.事業(ye)單位經營收入341.25萬(wan)元(yuan)。
9.其他收入262.16萬元。
（三(san)）上年結(jie)轉結(jie)余552.96萬元
10.上(shang)年(nian)結轉結余(yu)552.96萬元。
圖1：收入預算
三、支(zhi)出預(yu)算情況說(shuo)明
2023年支出預算(suan)11772.75萬元，比2022年年初預算(suan)數(shu)10363.85萬元增加1408.90萬元，增長(chang)13.59%。主要(yao)原因是全日制學生人數(shu)增加，根據(ju)事業發展需要(yao)，增加相關支出。
(一)基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)。基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)8911.51萬(wan)元，占(zhan)總支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)75.70%，比2022年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數8126.72萬(wan)元增(zeng)加784.79萬(wan)元，增(zeng)長9.66%。
（二(er)）項目支出。項目支出預算(suan)2861.24萬元(yuan)，比2022年(nian)年(nian)初預算(suan)數2237.13萬元(yuan)增(zeng)加624.11萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)27.90%。其中：
1.事業單(dan)位經(jing)營支出0X萬元。
2.上(shang)繳上(shang)級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支(zhi)出(chu)0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財(cai)政撥款“三(san)公(gong)”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的(de)單位范圍
北(bei)(bei)京商貿學(xue)校（北(bei)(bei)京市SPF技術(shu)研究與推廣(guang)中心）因公出國（境）費(fei)用、公務接待(dai)費(fei)、公務用車購置(zhi)和運行維護費(fei)開支單位包括北(bei)(bei)京商貿學(xue)校（北(bei)(bei)京市SPF技術(shu)研究與推廣(guang)中心）1個所屬單位。
（二(er)）財政撥(bo)款(kuan)“三公”經費預算情況說明(ming)
2023年財政(zheng)撥款“三公”經費(fei)預算(suan)32.94萬元(yuan)(yuan)，比2022年財政(zheng)撥款“三公”經費(fei)預算(suan)增加1.88萬元(yuan)(yuan)。其中：
1.因(yin)公出國(guo)（境）費用。2023年(nian)預算數0萬(wan)元(yuan)，與(yu)2022年(nian)預算持平。
2.公(gong)務接待費(fei)。2023年(nian)預算數4.27萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2022年(nian)年(nian)初(chu)預算數4.49萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)減少0.22萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要原因：厲行勤儉節約的要求，進一步壓縮經費(fei)開(kai)支。
3.公(gong)務(wu)用車(che)(che)(che)(che)購(gou)置(zhi)和運(yun)行(xing)(xing)維(wei)護(hu)費(fei)。2023年(nian)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)28.68萬(wan)(wan)元，其(qi)中(zhong)，公(gong)務(wu)用車(che)(che)(che)(che)購(gou)置(zhi)費(fei)2023年(nian)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)0萬(wan)(wan)元，與2022年(nian)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)持(chi)平(ping)；公(gong)務(wu)用車(che)(che)(che)(che)運(yun)行(xing)(xing)維(wei)護(hu)費(fei)2023年(nian)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)28.68萬(wan)(wan)元，其(qi)中(zhong)：公(gong)務(wu)用車(che)(che)(che)(che)燃油8.99萬(wan)(wan)元，公(gong)務(wu)用車(che)(che)(che)(che)維(wei)修5.49萬(wan)(wan)元，公(gong)務(wu)用車(che)(che)(che)(che)保險4.54萬(wan)(wan)元，其(qi)他支出9.66萬(wan)(wan)元。公(gong)務(wu)用車(che)(che)(che)(che)運(yun)行(xing)(xing)維(wei)護(hu)費(fei)2023年(nian)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)比2022年(nian)年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)26.58萬(wan)(wan)元增加2.10萬(wan)(wan)元。主要原因：因事業(ye)單(dan)位改革(ge)并入單(dan)位車(che)(che)(che)(che)輛(liang)增加。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yu)算說(shuo)明
2023年北京(jing)商貿(mao)學校(xiao)（北京(jing)市SPF技術研究與推廣(guang)中心）政(zheng)府采購預算(suan)總(zong)額1456.44萬(wan)元，其中：政(zheng)府采購貨物預算(suan)1269.62萬(wan)元，政(zheng)府采購工程預算(suan)0萬(wan)元，政(zheng)府采購服務預算(suan)186.82萬(wan)元。
（二）政府(fu)購買服務預算說明
2023年(nian)北京商貿學(xue)校（北京市SPF技術研究(jiu)與推廣中心）政府(fu)購買服務(wu)預算總額0萬元(yuan)。
（三(san)）機關運(yun)行經(jing)費說明
我單位不在機關(guan)運(yun)行經費(fei)統計范圍(wei)之內。
（四）項目支出績效目標(biao)情(qing)況說明
2023年，北京(jing)商(shang)貿學校（北京(jing)市SPF技術(shu)研究與(yu)推廣中心(xin)）填報(bao)績(ji)(ji)效(xiao)目標的(de)預算項目21個，占本單位本年預算項目21個的(de)100%。填報(bao)績(ji)(ji)效(xiao)目標的(de)項目支(zhi)出預算2859.39萬元，占本單位本年項目支(zhi)出預算的(de)100%。
（五）重點行政事業性收費(fei)情況說明
本單(dan)位2023年無重點(dian)行政(zheng)事(shi)業性收費。
（六）國(guo)有資本經營預算財政(zheng)撥(bo)款情況說明
本單(dan)位2023年無(wu)國(guo)有資本經營預(yu)算(suan)財政撥款安排的(de)預(yu)算(suan)。
（七）國有資產占用情(qing)況說明(ming)
截(jie)至2022年(nian)底，北京商貿學校（北京市(shi)SPF技術研究(jiu)與推廣中心）共有車輛5臺，共計193.95萬元(yuan)；單(dan)位(wei)價值(zhi)(zhi)50萬元(yuan)以(yi)(yi)上的通(tong)用設(she)備12臺（套），共計871.43萬元(yuan)，單(dan)位(wei)價值(zhi)(zhi)100萬元(yuan)以(yi)(yi)上的專用設(she)備5臺（套）、共計1075.08萬元(yuan)。
六(liu)、名詞解釋
基本支(zhi)出(chu)：指(zhi)為保(bao)障機構正常(chang)運轉、完成(cheng)日常(chang)工作任(ren)務而發(fa)生的(de)人員(yuan)支(zhi)出(chu)和公用支(zhi)出(chu)。
項目支(zhi)出：指在基本支(zhi)出之外為完成特(te)定行政任務或事業發展目標所發生(sheng)的支(zhi)出。
“三公(gong)”經費財(cai)政撥款預算(suan)(suan)數(shu)：指本單位當年單位預算(suan)(suan)安排的因(yin)公(gong)出國(guo)（境）費用、公(gong)務接待費、公(gong)務用車購置和運行維護費預算(suan)(suan)數(shu)。
政府(fu)采(cai)購：各(ge)級國家機關(guan)、事業(ye)單位和(he)團(tuan)體組(zu)織，使用財政性資金采(cai)購依法制定的(de)(de)集中采(cai)購目錄以內(nei)的(de)(de)或者采(cai)購限額標準以上的(de)(de)貨(huo)物、工程和(he)服務(wu)的(de)(de)行(xing)為，是規范財政支出管理和(he)強化預算約(yue)束的(de)(de)有效措(cuo)施。
政府購買服務(wu)：是指各級國家機關將(jiang)屬于自(zi)身(shen)職(zhi)責(ze)范(fan)圍且適(shi)合通過(guo)市場化方(fang)式提供的(de)服務(wu)事項(xiang)，按照政府采購方(fang)式和(he)程序，交由符合條(tiao)件的(de)服務(wu)供應商承擔，并根(gen)據服務(wu)數量(liang)(liang)和(he)質量(liang)(liang)等因素(su)向其(qi)支付費用的(de)行為。
附件：北京商貿學校（北京市SPF技術研究與推廣中心）2023年度單位預算報表
