一、單位情況說(shuo)明(ming)
（一）本單位性質、職責等(deng)情況(kuang)
本(ben)單位(wei)是(shi)(shi)1994年經北京市機構編制委員會(hui)批準成立的經費自理事業(ye)單位(wei)。單位(wei)職(zhi)責是(shi)(shi)：
1、負責組織部署首(shou)農食品(pin)集團動物疫病（特別是重(zhong)大(da)動物疫病）的防(fang)控；承擔首(shou)農食品(pin)集團系統內重(zhong)大(da)動物疫病的監測、預警、應急(ji)處置，重(zhong)要人畜共(gong)患病的檢疫凈(jing)化。
2、負責承(cheng)擔首農(nong)食品集團獸醫技術人員(yuan)（包括動物防疫、臨床診(zhen)斷(duan)、實驗(yan)室檢驗(yan)等人員(yuan)）的(de)培訓及業務指導工(gong)作；
3、負責組織首農食品集團畜禽疫(yi)苗(miao)（國(guo)家強制免(mian)疫(yi)的疫(yi)苗(miao)）、消毒(du)藥等(deng)防疫(yi)物資的儲備(bei)及供應工作。
（二(er)）機構設置情況(kuang)
本單位內設(she)3個科室，分(fen)別為防疫科、診斷(duan)中心、綜合(he)辦公室三(san)個科室。
（三）人員編制及實有情況
北京三元集團畜(chu)牧獸醫總(zong)站行政編制(zhi)0人(ren)(ren)(ren)，實有(you)人(ren)(ren)(ren)數0人(ren)(ren)(ren)；事業編制(zhi)0人(ren)(ren)(ren)，實有(you)人(ren)(ren)(ren)數24人(ren)(ren)(ren)；其他人(ren)(ren)(ren)員(yuan)（退休3人(ren)(ren)(ren)）。
二、收入預算情況說(shuo)明
2023年度(du)收(shou)入預算1760.87萬元，比2022年年初預算數1735.92萬元增(zeng)加(jia)24.95萬元，增(zeng)長(chang)1.44%。主要原(yuan)因是對(dui)首農食品集團系統內畜禽場主要疫病檢測數量增(zeng)加(jia)，收(shou)入略有增(zeng)加(jia)。
（一）本年財政撥款收入(ru)811.45萬元(yuan)
1.一般公共預算撥款收入811.45萬元(yuan)。
2.政(zheng)府性基金預算撥款收(shou)入0萬(wan)元(yuan)。
3.國有資本經營(ying)預算撥款收(shou)入0萬元。
（二）本(ben)年其(qi)他資金收入949.42萬元
4.財政(zheng)專戶管理(li)資(zi)金收入0萬元(yuan)。
5.事業(ye)收入(ru)0萬(wan)元。
6.上級(ji)補(bu)助收入0萬元。
7.附屬(shu)單位上繳收入(ru)0萬元。
8.事業單位經營(ying)收入(ru)949.42萬元。
9.其他收入(ru)0萬元。
（三）上年結轉結余(yu)0萬元
10.上年結(jie)轉結(jie)余0萬元(yuan)。
圖1：收入預算
三(san)、支出(chu)預算(suan)情(qing)況說明（以(yi)下內容(rong)金額為0也需保留）
2023年支出預算(suan)(suan)1760.87萬元(yuan)，比2022年年初預算(suan)(suan)數(shu)1735.92萬元(yuan)增(zeng)(zeng)加24.95萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長1.44%。主要原因是2022年9月(yue)份新(xin)增(zeng)(zeng)加一人，人工成(cheng)本費用有所(suo)增(zeng)(zeng)加。
(一(yi))基本支(zhi)出。基本支(zhi)出預(yu)算0萬元(yuan)，占總(zong)支(zhi)出預(yu)算0%，比2022年年初(chu)預(yu)算數(shu)0萬元(yuan)增(zeng)加(jia)（減少(shao)）0萬元(yuan)，增(zeng)長（下降）0%。
（二(er)）項目支(zhi)出(chu)。項目支(zhi)出(chu)預(yu)算1760.87萬(wan)元，比2022年年初預(yu)算數1735.92萬(wan)元增加24.95萬(wan)元，增長1.44%。其中：
1.事業單位(wei)經營支出949.42萬元。
2.上(shang)繳上(shang)級(ji)支出0萬元(yuan)。
3.對附屬(shu)單位補(bu)助(zhu)支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
本單位(wei)2023年(nian)無財政撥(bo)款安排的(de)‘三(san)公’經費(fei)預(yu)算”。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2023年北京三元(yuan)集團畜牧獸醫(yi)總站政(zheng)府采(cai)購(gou)預(yu)算總額(e)0萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：政(zheng)府采(cai)購(gou)貨物預(yu)算0萬(wan)(wan)元(yuan)，政(zheng)府采(cai)購(gou)工程(cheng)預(yu)算0萬(wan)(wan)元(yuan)，政(zheng)府采(cai)購(gou)服務預(yu)算0萬(wan)(wan)元(yuan)。
（二）政(zheng)府購買服務預(yu)算說(shuo)明
2023年北京三元集(ji)團畜牧獸醫總站政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運行經(jing)費說明
我單位(wei)不(bu)在機(ji)關運行經費統計范(fan)圍(wei)之內。
（四）項目(mu)支出績效目(mu)標情(qing)況說明
2023年，北(bei)京(jing)三元(yuan)集團畜牧(mu)獸醫(yi)總站填(tian)報(bao)績效(xiao)(xiao)目(mu)標(biao)的預(yu)(yu)算項(xiang)目(mu)2個(ge)，占(zhan)本單(dan)(dan)位本年預(yu)(yu)算項(xiang)目(mu)2個(ge)的100%。填(tian)報(bao)績效(xiao)(xiao)目(mu)標(biao)的項(xiang)目(mu)支出預(yu)(yu)算1760.87萬元(yuan)，占(zhan)本單(dan)(dan)位本年項(xiang)目(mu)支出預(yu)(yu)算的100%（提示(shi)：按照中央及我市預(yu)(yu)算績效(xiao)(xiao)管(guan)理要(yao)求，本年申報(bao)預(yu)(yu)算的所有項(xiang)目(mu)均需填(tian)報(bao)績效(xiao)(xiao)目(mu)標(biao)，即上述比例X%應為100%）。
（五）重點行政事業性收費(fei)情況說明
本單位2023年無重點行政(zheng)事業性收費。
（六）國有資本經(jing)營預算(suan)財政撥(bo)款情況說明
本單(dan)位2023年無國有資本經營預算(suan)財政撥款安排的預算(suan)。
（七）國有資產(chan)占用(yong)情況(kuang)說明
截至2022年底，本單(dan)位共(gong)有車輛4臺，共(gong)計74.30萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；單(dan)位價(jia)值(zhi)50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)以上的通用設備0臺（套(tao)），共(gong)計0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，單(dan)位價(jia)值(zhi)100萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)以上的專(zhuan)用設備0臺（套(tao)）、共(gong)計0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。
（八）重點支出(chu)和重大投(tou)資項目(mu)情(qing)況(kuang)說明
無。
六、名詞解釋
基本支(zhi)出(chu)：指為保障機構正常(chang)運轉、完成日常(chang)工(gong)作(zuo)任(ren)務而發生(sheng)的人員(yuan)支(zhi)出(chu)和公用支(zhi)出(chu)。
項目支(zhi)出(chu)：指在基本(ben)支(zhi)出(chu)之外為完成特定行(xing)政任務或(huo)事業發展目標所發生的支(zhi)出(chu)。
“三(san)公(gong)”經費(fei)(fei)財(cai)政撥款預(yu)算(suan)(suan)(suan)數：指本單(dan)位當年單(dan)位預(yu)算(suan)(suan)(suan)安排(pai)的因公(gong)出國（境）費(fei)(fei)用、公(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)、公(gong)務(wu)用車購置和(he)運行維護費(fei)(fei)預(yu)算(suan)(suan)(suan)數。
機關(guan)運行經費(fei)：指為保障行政(zheng)單位（含(han)參照公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)員法管理(li)事業(ye)單位）運行用(yong)于(yu)購買貨物和服務(wu)(wu)的(de)各項資(zi)金(jin)，包括辦(ban)公(gong)(gong)(gong)及(ji)印刷費(fei)、郵電費(fei)、差旅費(fei)、會議(yi)費(fei)、福(fu)利費(fei)、日常(chang)維(wei)修費(fei)、專(zhuan)用(yong)材料及(ji)一般設備購置費(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房(fang)水電費(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房(fang)取暖費(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房(fang)物業(ye)管理(li)費(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車運行維(wei)護費(fei)以及(ji)其他費(fei)用(yong)。
