第一(yi)部(bu)分(fen) 2022年度部(bu)門預算情況說明
一(yi)、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三(san)、主要(yao)支(zhi)出情況
四、部門“三(san)公”經(jing)費財政撥款預算說明
五、其(qi)他情況說明(ming)
六、名詞解(jie)釋
第二(er)部(bu)分 2022年度部(bu)門預算報表
一、收支總表(biao)
二、收入總表
三(san)、支出(chu)總表
四(si)、項(xiang)目(mu)支出表
五(wu)、政府采購(gou)預算(suan)明細表
六、財政撥款收(shou)支總表
七、一般公共預(yu)算財政撥款支出(chu)表(biao)
八(ba)、一般公共預算財政撥款基本支出(chu)表
九、政府性基金(jin)預算財政撥(bo)款支出表
十、國有資本(ben)經(jing)營預算財政撥(bo)款支(zhi)出表
十一、財政撥(bo)款“三公”經(jing)費支出(chu)表(biao)
十二、政府購買服務(wu)預算財政撥款明(ming)細表(biao)
十三(san)、項目支出(chu)績效目標表
第一部分 2022年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）本(ben)單(dan)位性質、職責等情況
本(ben)單位是1994年經(jing)北京市(shi)機(ji)構編制(zhi)委員會批準成立的經(jing)費(fei)自(zi)理事業單位。單位職責是：
1、負責組織部署(shu)首(shou)農食(shi)品集團(tuan)動物(wu)疫病（特(te)別是重(zhong)大(da)動物(wu)疫病）的(de)防控；承擔首(shou)農食(shi)品集團(tuan)系統內重(zhong)大(da)動物(wu)疫病的(de)監測、預警、應急處置，重(zhong)要人畜共患病的(de)檢疫凈化。
2、負(fu)責承擔首農食品集(ji)團獸醫技術人(ren)員（包括動(dong)物(wu)防疫、臨床(chuang)診斷、實(shi)驗室檢驗等人(ren)員）的培訓及業務指導工作；
3、負(fu)責組(zu)織首農食品(pin)集團畜禽(qin)疫(yi)(yi)苗(miao)（國家(jia)強(qiang)制免疫(yi)(yi)的疫(yi)(yi)苗(miao)）、消毒藥(yao)等(deng)防疫(yi)(yi)物資的儲備及供(gong)應工作。
（二(er)）機(ji)構(gou)設置情況
本單位內設防(fang)疫科、診斷中心(xin)、綜合(he)辦(ban)公室三個科室。
（三）人員構成情(qing)況
北京三(san)元集團畜牧獸醫總站行政編(bian)制(zhi)0人(ren)，實(shi)際0人(ren)；事(shi)業編(bian)制(zhi)0人(ren)，實(shi)有(you)人(ren)數(shu)23人(ren)；其(qi)他人(ren)員（離休人(ren)員0人(ren)，退休人(ren)員0人(ren)）。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2022年(nian)收入預算(suan)1735.92萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2021年(nian)1516.21萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)增(zeng)(zeng)加219.71萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長14.49%。其(qi)中：本年(nian)財政撥款收入838.66萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),比2021年(nian)727.21萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)增(zeng)(zeng)加111.45萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要(yao)原(yuan)因：考慮(lv)到2022年(nian)非洲豬瘟、禽(qin)流(liu)感、口(kou)蹄疫(yi)(yi)、牛結(jie)節性皮(pi)膚病(bing)等重大動物疫(yi)(yi)情防控(kong)形(xing)(xing)勢(shi)嚴峻，奶牛炭疽、結(jie)核、布病(bing)等人畜(chu)(chu)共患病(bing)形(xing)(xing)勢(shi)也十分復雜(za)，第24屆冬奧即(ji)將召開，做好(hao)重大動物疫(yi)(yi)病(bing)和人畜(chu)(chu)共患病(bing)的(de)(de)防控(kong)十分必要(yao)，為更好(hao)的(de)(de)做好(hao)畜(chu)(chu)禽(qin)場生物安(an)全管理，強(qiang)(qiang)化消(xiao)毒工作，增(zeng)(zeng)加消(xiao)毒藥品(pin)和疫(yi)(yi)病(bing)監測(ce)儀器的(de)(de)購(gou)置(zhi)；本年(nian)其(qi)他資金(jin)(jin)收入897.26萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),比2021年(nian)789.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)增(zeng)(zeng)加108.26萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要(yao)是由于非洲豬瘟、牛結(jie)節性皮(pi)膚病(bing)新發(fa)疫(yi)(yi)情的(de)(de)出現(xian)，加大了畜(chu)(chu)牧場疫(yi)(yi)病(bing)監測(ce)、檢(jian)疫(yi)(yi)、凈化力度，強(qiang)(qiang)化技術服(fu)務，事業(ye)單(dan)位(wei)經(jing)營收入略(lve)有增(zeng)(zeng)加；上年(nian)結(jie)轉結(jie)余(yu)資金(jin)(jin)0.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),比2021年(nian)0.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)減少0.00萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，與2021年(nian)持平；
（二）支出情況說明
2022年(nian)支出(chu)預算1735.92萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比2021年(nian)1516.21萬元(yuan)(yuan)(yuan)增加219.71萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增長14.49%。
基本(ben)支出(chu)預(yu)算0.00萬元，占(zhan)總支出(chu)預(yu)算0%，比(bi)2021年0.00萬元減少0.00萬元，與(yu)2021年持平。其中：
1.事業單(dan)位經(jing)營支出0萬元。
2.上繳(jiao)上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bu)助支(zhi)出0萬元。
三、主要支出情況
支出預算1735.92萬元(yuan)，比(bi)2021年1516.21萬元(yuan)增加219.71萬元(yuan)，增加14.49%，其中：
1.本(ben)年財政(zheng)撥款(kuan)支出838.66萬元,比(bi)2021年727.21萬元增加(jia)111.45萬元,主(zhu)要原因：考慮到2022年重大動物(wu)疫(yi)情防控形(xing)勢嚴峻，人畜(chu)共患(huan)病形(xing)勢也十(shi)分(fen)復雜，第24屆(jie)冬奧即將召開，為更(geng)好的(de)做(zuo)好畜(chu)禽(qin)場生(sheng)物(wu)安全管理(li)，強化消毒工作，增加(jia)消毒藥(yao)品和(he)疫(yi)病監測儀器的(de)購置。
2.事(shi)業(ye)(ye)單位經營支出897.26萬(wan)元(yuan)(yuan)，較2021年預算789.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)加108.26萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要是由于非洲(zhou)豬瘟、牛結節(jie)性皮膚病新發疫情的出現，加大了畜牧場疫病監測、檢疫、凈化力(li)度，強化技術服務，事(shi)業(ye)(ye)單位經營支出略有增(zeng)加。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
本單位2022年(nian)無財政撥款安排的“三(san)公”經費預算(suan)。
五、其他情況說明
（一）政(zheng)府采購預(yu)算(suan)說明
本(ben)單位(wei)2022年(nian)無政府(fu)采購預算。
（二）政府購買服務預算說明
本(ben)單位2022年無(wu)政府購買服務預算。
（三）機關運行(xing)經費說明
我(wo)單(dan)位(wei)不(bu)在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情(qing)況說(shuo)明(ming)
2022年北京三元集團畜(chu)牧獸(shou)醫總站(zhan)填(tian)報績效(xiao)(xiao)目標的(de)(de)預(yu)(yu)算(suan)項目2個，占本單(dan)位全(quan)部(bu)預(yu)(yu)算(suan)項目2個的(de)(de)100%。填(tian)報績效(xiao)(xiao)目標的(de)(de)項目支(zhi)出預(yu)(yu)算(suan)1735.92萬元，占本單(dan)位年初全(quan)部(bu)項目支(zhi)出預(yu)(yu)算(suan)的(de)(de)100%。
（五(wu)）重點行政(zheng)事業性收費情況(kuang)說(shuo)明
本單位2022年無重點行政事(shi)業性收費。
（六）國有資本經(jing)營(ying)預(yu)算財政(zheng)撥款情況說明(ming)
本(ben)單位2022年無(wu)國有資(zi)本(ben)經營預算財政撥款(kuan)安(an)排的預算
（七）國有資產(chan)占用情況說明(ming)
截至2021年底,本單(dan)(dan)位共有車輛4臺(tai),共計(ji)74.30萬(wan)元(yuan);單(dan)(dan)位價(jia)值50萬(wan)元(yuan)以上的通(tong)用設(she)(she)備(bei)0臺(tai)(套),共計(ji)0萬(wan)元(yuan),單(dan)(dan)位價(jia)值100萬(wan)元(yuan)以上的專用設(she)(she)備(bei)0 臺(tai)(套),共計(ji)0萬(wan)元(yuan)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障(zhang)機構正常運轉、完(wan)成日常工作任務而發生(sheng)的(de)人員支出和公用支出。
項目(mu)支(zhi)出：指在基(ji)本支(zhi)出之外為完成(cheng)特(te)定行政任務或事業發展(zhan)目(mu)標所發生的支(zhi)出。
第二部分 2022年單位預算報表
