第一部分 2022年度單位(wei)預算情況說(shuo)明
一、單位(wei)基本情況(kuang)
二、2022年(nian)收入(ru)及支出總體情況(kuang)
三、主要支出情況(kuang)
四、單位“三公”經(jing)費財政撥款預算說(shuo)明
五、其他情況說明
六、名詞解(jie)釋
第二(er)部分 2022年度單(dan)位預算報表
一、收支總表
二、收入總表(biao)
三、支出總表
四、項目(mu)支(zhi)出表
五、政府采(cai)購預算明(ming)細表
六、財政撥款收支(zhi)總(zong)表
七、一般公共預(yu)算財(cai)政撥款(kuan)支出表
八、一般(ban)公共預算財政撥款基(ji)本支(zhi)出表(biao)
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十(shi)、國有資本經(jing)營預算財政撥(bo)款支出表(biao)
十一、財(cai)政撥款“三公”經費支出表(biao)
十二、政府購(gou)買服務預算財政撥款明(ming)細表
十三、項目支出績(ji)效(xiao)目標表
第一(yi)部分 2022年單位(wei)預算情況說明
一、單位情況
（一(yi)）本單位性(xing)質、職(zhi)責等(deng)情(qing)況
北京首(shou)農(nong)(nong)食(shi)品集(ji)(ji)團(tuan)有(you)(you)限公司是北京市(shi)人民(min)政(zheng)(zheng)府授權(quan)經(jing)營國(guo)有(you)(you)資產(chan)的(de)國(guo)有(you)(you)獨資有(you)(you)限責(ze)任(ren)公司，是當前北京市(shi)政(zheng)(zheng)府重(zhong)點培育用(yong)(yong)(yong)于(yu)調控(kong)市(shi)場供給、穩定農(nong)(nong)產(chan)品價格、保障食(shi)品安(an)(an)全的(de)農(nong)(nong)業(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)化龍(long)頭企業(ye)(ye)，作(zuo)為首(shou)都(dou)市(shi)民(min)的(de)菜(cai)籃子(zi)、米袋子(zi)、奶瓶子(zi)、肉(rou)(rou)案子(zi)，本部門(men)具有(you)(you)“創新農(nong)(nong)業(ye)(ye)科(ke)技”、“奉獻安(an)(an)全食(shi)品”和“提(ti)供應急保障”三大職(zhi)責(ze)；同(tong)時(shi)作(zuo)為市(shi)屬國(guo)企，本單位(wei)堅決履行國(guo)企社(she)會政(zheng)(zheng)治職(zhi)責(ze)，圍(wei)繞(rao)首(shou)都(dou)“四個(ge)(ge)中心”建設(she)(she)，承擔(dan)好(hao)“四個(ge)(ge)服務”保障職(zhi)能(neng)，不(bu)(bu)斷(duan)提(ti)升(sheng)服務質量和水平，主動(dong)融入京津冀協同(tong)發展(zhan)，落實好(hao)疏解(jie)整治促提(ti)升(sheng)專項和扶(fu)貧攻堅行動(dong)。2022年(nian)度首(shou)農(nong)(nong)食(shi)品集(ji)(ji)團(tuan)仍(reng)將持續發揮(hui)(hui)自(zi)身優(you)勢，充分發揮(hui)(hui)“菜(cai)籃子(zi)、米袋子(zi)、奶瓶子(zi)、肉(rou)(rou)案子(zi)”的(de)巨大功(gong)效，著力(li)于(yu)農(nong)(nong)業(ye)(ye)生(sheng)產(chan)保障、農(nong)(nong)業(ye)(ye)生(sheng)產(chan)設(she)(she)施(shi)設(she)(she)備改造升(sheng)級、農(nong)(nong)產(chan)品加工及(ji)先進(jin)技術(shu)應用(yong)(yong)(yong)等(deng)(deng)相(xiang)關(guan)領域科(ke)學研究。財政(zheng)(zheng)項目資金(jin)將全部投(tou)入到我集(ji)(ji)團(tuan)的(de)畜(chu)牧養殖業(ye)(ye)、種植(zhi)業(ye)(ye)及(ji)食(shi)品加工業(ye)(ye)中，內容涉及(ji)農(nong)(nong)業(ye)(ye)科(ke)技研發與示范、畜(chu)禽種業(ye)(ye)養殖環境升(sheng)級、種養殖業(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)化提(ti)升(sheng)、食(shi)品加工及(ji)安(an)(an)全監測、農(nong)(nong)田水利(li)、森林(lin)生(sheng)態效益補償等(deng)(deng)多個(ge)(ge)方(fang)面。通(tong)過項目建設(she)(she)不(bu)(bu)但能(neng)極大的(de)提(ti)升(sheng)大型國(guo)企對于(yu)行業(ye)(ye)的(de)引領和示范效應，更好(hao)地(di)帶動(dong)京郊農(nong)(nong)業(ye)(ye)的(de)發展(zhan)和農(nong)(nong)民(min)致富，同(tong)時(shi)對于(yu)首(shou)都(dou)安(an)(an)全食(shi)品的(de)保障供應均有(you)(you)重(zhong)大的(de)推進(jin)作(zuo)用(yong)(yong)(yong)。
（二）機構設置情況（內設機構數(shu)量(liang)，下屬單位數(shu)量(liang)及名稱）
北京(jing)首農食品集(ji)團(tuan)(tuan)有限(xian)公司是北京(jing)市人民政府授權(quan)經營(ying)國(guo)有資產(chan)的國(guo)有獨資有限(xian)責(ze)(ze)任(ren)公司，是集(ji)食品加工(gong)(gong)制造(zao)業(ye)、現代農牧業(ye)、物產(chan)物流(liu)業(ye)為(wei)一體的大型綜合企業(ye)集(ji)團(tuan)(tuan)。董(dong)事會為(wei)集(ji)團(tuan)(tuan)公司常設(she)(she)最(zui)高權(quan)力和決策機構，董(dong)事會下設(she)(she)戰略與(yu)投資委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會，提名委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會，審(shen)計(ji)、風險與(yu)法治建設(she)(she)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會，薪酬(chou)與(yu)績(ji)效考評委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會等專門委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會，為(wei)董(dong)事會決策提供支持。集(ji)團(tuan)(tuan)總(zong)部機構根據(ju)職責(ze)(ze)分工(gong)(gong)設(she)(she)有28個內(nei)部職能管(guan)理部室。
（三）人員構成(cheng)情(qing)況
北京首農食(shi)品集團有限(xian)公司行政編制0人，實際0人；事業(ye)編制0人，實際0人；其他人員(yuan)，離退休人員(yuan)0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預算說明
（一）收(shou)入預(yu)算說明
2022年(nian)(nian)收入(ru)預算(suan)36,902.65萬(wan)元(yuan)，比(bi)2021年(nian)(nian)27,569.71萬(wan)元(yuan)增加(jia)9,332.94萬(wan)元(yuan)，增長33.85%。其中(zhong)：本年(nian)(nian)財政(zheng)撥款收入(ru)30,890.74萬(wan)元(yuan),比(bi)2021年(nian)(nian)27，569.71萬(wan)元(yuan)增加(jia)3,321.03萬(wan)元(yuan)，主要是增加(jia)政(zheng)府性資(zi)(zi)金預算(suan)收入(ru)3274萬(wan)元(yuan)，用(yong)于農田建設項目(mu)；本年(nian)(nian)其他資(zi)(zi)金收入(ru)6,011.91萬(wan)元(yuan),比(bi)2021年(nian)(nian)0.00萬(wan)元(yuan)增加(jia)6,011.91萬(wan)元(yuan)，主要是集團下屬企業(ye)項目(mu)自籌資(zi)(zi)金納(na)入(ru)其他收入(ru)管理，增幅(fu)較大(da)；上(shang)年(nian)(nian)結轉結余(yu)資(zi)(zi)金0萬(wan)元(yuan),與2021年(nian)(nian)持平(ping)。
（二）支出預算說明
2022年支(zhi)出預算(suan)36,902.65萬元，比2021年27,569.71萬元增(zeng)加9,332.94萬元，增(zeng)長(chang)33.85%。
基本支出(chu)預算(suan)0.00萬元，與(yu)2021年持平。項目(mu)(mu)支出(chu)預算(suan)36,902.65萬元，比2021年27,569.71萬元增加(jia)9,332.94萬元，增長33.85%，主要是增加(jia)政府(fu)性資金(jin)預算(suan)3274萬元，用(yong)于農(nong)田建設項目(mu)(mu)；增加(jia)集團(tuan)下(xia)屬企業自籌資金(jin)，用(yong)于農(nong)業產(chan)業化(hua)項目(mu)(mu)建設。部門預算(suan)項目(mu)(mu)主要為農(nong)業產(chan)業化(hua)發(fa)展項目(mu)(mu)和生態效益補償林木養護經費等。其中：
1.事業單(dan)位經(jing)營支出(chu)0萬元。
2.上(shang)(shang)繳上(shang)(shang)級支出0萬元。
3.對附屬(shu)單位(wei)補(bu)助(zhu)支出0萬元。
三、主要支出(chu)情況(kuang)
首(shou)農(nong)食品(pin)(pin)集團作為(wei)北京市大(da)型食品(pin)(pin)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)集團，本著“立足首(shou)都(dou)(dou)，服(fu)務三農(nong)”的宗旨，不斷(duan)加強資源(yuan)整合優化(hua)，構建首(shou)都(dou)(dou)食品(pin)(pin)全(quan)(quan)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈優勢(shi)，保(bao)障首(shou)都(dou)(dou)食品(pin)(pin)安(an)(an)全(quan)(quan)供應、豐富首(shou)都(dou)(dou)人(ren)民餐桌。2022年度首(shou)農(nong)食品(pin)(pin)集團仍將持(chi)續發揮自身優勢(shi)，履行“創新農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)科技(ji)”、“奉獻安(an)(an)全(quan)(quan)食品(pin)(pin)”和“提供應急(ji)保(bao)障”三大(da)職(zhi)責，充分發揮“菜籃子(zi)、米袋子(zi)、奶(nai)瓶子(zi)、肉(rou)案(an)子(zi)”的巨大(da)功效，著力于農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)保(bao)障、農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)設施(shi)設備改造(zao)升級、農(nong)產(chan)(chan)品(pin)(pin)加工(gong)及先(xian)進技(ji)術應用等(deng)相關領域(yu)科學研(yan)究。部(bu)門預算支出(chu)主要為(wei)農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)科技(ji)研(yan)究與示(shi)范、畜禽種業(ye)(ye)(ye)(ye)養(yang)殖繁(fan)育環境升級改造(zao)、種養(yang)殖業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)化(hua)提升、食品(pin)(pin)加工(gong)及安(an)(an)全(quan)(quan)監(jian)測、農(nong)田水利建設、森(sen)林生(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)效益補(bu)償(chang)等(deng)多個(ge)方面。
四(si)、單位(wei)“三公”經(jing)費財政撥款預算說明
本單位2022年(nian)無財政撥款(kuan)安排的(de)“三公”經費預算。
五(wu)、其他情況(kuang)說明
（一）政府采購預算說明
2022年北京首農食品集(ji)團有限公司(si)政府采(cai)購預算總額0萬元。
（二）政(zheng)府購(gou)買服務預算(suan)說明
2022年北京(jing)首農食品集團有限公司無(wu)政府(fu)購買服務預算(suan)。
（三）機關運行經費情況說明
我單位不在(zai)機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目(mu)支出績效目(mu)標(biao)情況說明
2022年，北京首(shou)農食品(pin)集團有限公司財務填報績(ji)效目(mu)(mu)(mu)標(biao)的(de)預算項目(mu)(mu)(mu)25個，占全部預算項目(mu)(mu)(mu)25個的(de)100%。填報績(ji)效目(mu)(mu)(mu)標(biao)的(de)項目(mu)(mu)(mu)支出預算36,902.65萬元，占本部門全部項目(mu)(mu)(mu)支出預算的(de)100%。詳見項目(mu)(mu)(mu)支出績(ji)效目(mu)(mu)(mu)標(biao)表。
（五(wu)）重點行(xing)政事業性收費情(qing)況說明(ming)
本(ben)部(bu)門2022年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經(jing)營(ying)預算財政撥款(kuan)情況(kuang)說(shuo)明
本單位2022年無國有(you)資本經營預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款安排的預(yu)算。
（七）國有資產占用情(qing)況說明
截至2021年(nian)底(di)，本單(dan)位共(gong)有車輛0臺，共(gong)計(ji)0.00萬元；單(dan)位價值(zhi)50萬元以上的通用設(she)備0臺（套）、共(gong)計(ji)0.00萬元，單(dan)位價值(zhi)100萬元以上的專用設(she)備0臺（套）、共(gong)計(ji)0.00萬元。
- 名詞解釋
項目(mu)支出：指在(zai)基本支出之外為完成特定行政任(ren)務或事業發展目(mu)標所發生的支出。
第二部分 2022年單位預算報表
