目 錄(lu)
第一(yi)部分 2022年度部門預算(suan)情(qing)況說(shuo)明
一、部門基本情況
二(er)、2022年收(shou)入及支出總體(ti)情況(kuang)
三、主要支出情況(kuang)
四、部門“三公”經費(fei)財政(zheng)撥(bo)款預算說明(ming)
五、其(qi)他(ta)情況(kuang)說(shuo)明(ming)
六(liu)、名詞(ci)解(jie)釋
第(di)二部(bu)分(fen) 2022年(nian)度部(bu)門預算報表
一(yi)、收支總表
二(er)、收入總表
三、支出(chu)總表
四(si)、項目(mu)支出表
五、政府采(cai)購預算明(ming)細表
六、財政(zheng)撥款收支總表
七、一(yi)般公共(gong)預(yu)算財政撥款(kuan)支出表
八、一般公共預算財政(zheng)撥款基本支出表
九、政府性(xing)基金(jin)預算財政撥(bo)款支(zhi)出表
十、國有(you)資本經營預(yu)算財(cai)政撥款支出表
十一、財(cai)政撥款“三公”經費(fei)支(zhi)出表
十(shi)二、政府購買服務預算財政撥款明細表(biao)
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目(mu)標(biao)表
第一(yi)部(bu)分 2022年部(bu)門預算情況說明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責等情況
北京(jing)首(shou)農(nong)(nong)食(shi)(shi)品(pin)集(ji)團(tuan)(tuan)有限(xian)(xian)公(gong)司是(shi)(shi)北京(jing)市人(ren)民(min)政府(fu)授(shou)權經營(ying)國(guo)有資產(chan)(chan)的(de)(de)國(guo)有獨(du)資有限(xian)(xian)責任(ren)(ren)公(gong)司，是(shi)(shi)當(dang)前北京(jing)市政府(fu)重(zhong)點培育用于調(diao)控市場(chang)供給(gei)、穩(wen)定農(nong)(nong)產(chan)(chan)品(pin)價(jia)格、保(bao)(bao)障(zhang)食(shi)(shi)品(pin)安(an)全的(de)(de)農(nong)(nong)業(ye)(ye)產(chan)(chan)業(ye)(ye)化(hua)龍頭(tou)企(qi)業(ye)(ye)，作(zuo)為首(shou)都市民(min)的(de)(de)菜(cai)籃子(zi)(zi)、米(mi)袋(dai)子(zi)(zi)、奶瓶子(zi)(zi)、肉案子(zi)(zi)，本(ben)(ben)部(bu)門具有“創新農(nong)(nong)業(ye)(ye)科技”、“奉獻安(an)全食(shi)(shi)品(pin)”和(he)“提(ti)供應急(ji)(ji)保(bao)(bao)障(zhang)”三(san)大(da)職責；同(tong)時(shi)作(zuo)為市屬(shu)(shu)(shu)國(guo)企(qi)，本(ben)(ben)部(bu)門堅決履行國(guo)企(qi)社會政治職責，圍繞首(shou)都“四個中心”建設，承(cheng)擔好(hao)(hao)“四個服務(wu)”保(bao)(bao)障(zhang)職能，不斷提(ti)升服務(wu)質量和(he)水平(ping)，主(zhu)動融入京(jing)津(jin)冀(ji)協(xie)同(tong)發(fa)展，落實(shi)好(hao)(hao)疏(shu)解整治促提(ti)升專(zhuan)項和(he)扶(fu)貧(pin)攻堅行動。2022年度首(shou)農(nong)(nong)食(shi)(shi)品(pin)集(ji)團(tuan)(tuan)及所屬(shu)(shu)(shu)事業(ye)(ye)單位(wei)仍將(jiang)持續發(fa)揮(hui)自身(shen)優勢(shi)，充分發(fa)揮(hui)“菜(cai)籃子(zi)(zi)、米(mi)袋(dai)子(zi)(zi)、奶瓶子(zi)(zi)、肉案子(zi)(zi)”的(de)(de)巨(ju)大(da)功效，著力(li)于農(nong)(nong)業(ye)(ye)生產(chan)(chan)保(bao)(bao)障(zhang)、農(nong)(nong)業(ye)(ye)生產(chan)(chan)設施設備改造升級、農(nong)(nong)產(chan)(chan)品(pin)加工及先進技術(shu)應用等相關領域科學研究。本(ben)(ben)公(gong)司所屬(shu)(shu)(shu)事業(ye)(ye)單位(wei)北京(jing)三(san)元集(ji)團(tuan)(tuan)畜(chu)牧獸醫總站(zhan)負責組織部(bu)署集(ji)團(tuan)(tuan)所屬(shu)(shu)(shu)動物疫病(bing)（特別是(shi)(shi)重(zhong)大(da)動物疫病(bing)）的(de)(de)防控，承(cheng)擔首(shou)農(nong)(nong)食(shi)(shi)品(pin)集(ji)團(tuan)(tuan)系統(tong)內(nei)重(zhong)大(da)動物疫病(bing)的(de)(de)監(jian)測、預(yu)警(jing)、應急(ji)(ji)處置，重(zhong)要人(ren)畜(chu)共患病(bing)的(de)(de)檢(jian)疫凈化(hua)，以(yi)及獸醫技術(shu)人(ren)員的(de)(de)培訓和(he)業(ye)(ye)務(wu)指(zhi)導等任(ren)(ren)務(wu)。
（二）機(ji)構設置情況（內設機(ji)構數(shu)量，下屬單(dan)位數(shu)量及名稱）
北(bei)京首農食品集團(tuan)(tuan)(tuan)有限(xian)公司是(shi)北(bei)京市人民政府授權經營國有資(zi)(zi)產的國有獨資(zi)(zi)有限(xian)責任公司，是(shi)集食品加工制造業(ye)、現代農牧業(ye)、物(wu)產物(wu)流業(ye)為(wei)一體的大(da)型綜(zong)合企業(ye)集團(tuan)(tuan)(tuan)。董事(shi)會(hui)(hui)為(wei)集團(tuan)(tuan)(tuan)公司常設最高(gao)權力和(he)決(jue)策機(ji)構，董事(shi)會(hui)(hui)下設戰略與(yu)投資(zi)(zi)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)，提(ti)名委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)，審計、風險與(yu)法治建設委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)，薪酬(chou)與(yu)績效(xiao)考評委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)等專門委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)，為(wei)董事(shi)會(hui)(hui)決(jue)策提(ti)供支持(chi)。集團(tuan)(tuan)(tuan)總(zong)部(bu)(bu)機(ji)構根據職(zhi)責分工設有28個內部(bu)(bu)職(zhi)能管(guan)理(li)部(bu)(bu)室。本部(bu)(bu)門下屬1家事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)，為(wei)自(zi)收自(zi)支事(shi)業(ye)單(dan)位(wei)北(bei)京三元集團(tuan)(tuan)(tuan)畜(chu)牧獸醫總(zong)站。
（三）人員(yuan)構(gou)成情況
北京首農食(shi)品集(ji)團有(you)限公司(si)部門行政編制(zhi)(zhi)0人，實際0人；事業(ye)編制(zhi)(zhi)0人，實際23人；其他人員(yuan)，離(li)退(tui)休(xiu)人員(yuan)0人，其中：離(li)休(xiu)0人，退(tui)休(xiu)0人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yu)算說(shuo)明
2022年(nian)(nian)(nian)(nian)收入(ru)(ru)預算38,638.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)30,113.56萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)增(zeng)(zeng)(zeng)加8,525.01萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長28.31%。其(qi)(qi)中：本年(nian)(nian)(nian)(nian)財政(zheng)撥款收入(ru)(ru)31,729.4萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)(bi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)28,942.18萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)增(zeng)(zeng)(zeng)加2,787.22萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要(yao)是增(zeng)(zeng)(zeng)加政(zheng)府(fu)性(xing)資金(jin)預算收入(ru)(ru)3,274萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，用(yong)于農田建設項目；本年(nian)(nian)(nian)(nian)其(qi)(qi)他資金(jin)收入(ru)(ru)6,909.17萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)(bi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)1,171.17萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)增(zeng)(zeng)(zeng)加5,738萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要(yao)是集團下屬企(qi)業項目自(zi)籌(chou)資金(jin)納(na)入(ru)(ru)其(qi)(qi)他收入(ru)(ru)管理，增(zeng)(zeng)(zeng)幅較大；上年(nian)(nian)(nian)(nian)結(jie)轉(zhuan)結(jie)余資金(jin)0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)(bi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)0.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)減(jian)少0.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要(yao)是減(jian)少下屬企(qi)業年(nian)(nian)(nian)(nian)中追加的(de)人員經(jing)費(fei)。
（二）支出情況說明
2022年(nian)支(zhi)出預算38，638.57萬元，比2021年(nian)30，113.56萬元增(zeng)加8,525.01萬元，增(zeng)長28.31%。
基(ji)(ji)本支(zhi)出(chu)預(yu)算0.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，占總支(zhi)出(chu)預(yu)算0.00%，比2021年626.22萬(wan)元(yuan)(yuan)減少626.22萬(wan)元(yuan)(yuan)，降(jiang)低100%，主要(yao)是為落實事(shi)業(ye)單位改革批復(fu)意見，減少一家(jia)事(shi)業(ye)單位北京(jing)市SPF豬(zhu)育種管理中心，基(ji)(ji)本經費支(zhi)出(chu)減少。項目支(zhi)出(chu)預(yu)算38,638.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2021年29,487.34萬(wan)元(yuan)(yuan)增(zeng)加(jia)9,151.23萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)31.03%，主要(yao)是增(zeng)加(jia)政府性資金(jin)預(yu)算3,274萬(wan)元(yuan)(yuan)，用于農田(tian)建設項目；增(zeng)加(jia)集團下屬企業(ye)自籌(chou)資金(jin)，用于農業(ye)產(chan)業(ye)化(hua)項目建設。其中：
1.事業單(dan)(dan)位經營支出897.26萬(wan)元(yuan)，較2021年預算996.07萬(wan)元(yuan)，減少(shao)98.81萬(wan)元(yuan)，主要是為落實事業單(dan)(dan)位改革(ge)批復意見，減少(shao)一家事業單(dan)(dan)位北(bei)京市SPF豬育種管理中(zhong)心，事業單(dan)(dan)位經營支出減少(shao)。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附(fu)屬(shu)單位補助(zhu)支出0萬元。
三、主要支出情況(kuang)
首(shou)農(nong)(nong)食(shi)品集(ji)團作為北京市大型食(shi)品產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)集(ji)團，本著(zhu)“立足首(shou)都(dou)(dou)，服務(wu)三農(nong)(nong)”的(de)(de)宗旨，不斷加(jia)強資源(yuan)整合優化(hua)，構(gou)建首(shou)都(dou)(dou)食(shi)品全(quan)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈優勢(shi)，保障(zhang)首(shou)都(dou)(dou)食(shi)品安全(quan)供應、豐富首(shou)都(dou)(dou)人(ren)民餐桌(zhuo)。2022年度(du)首(shou)農(nong)(nong)食(shi)品集(ji)團及(ji)(ji)所(suo)屬事(shi)業(ye)(ye)(ye)(ye)單(dan)(dan)位仍將持續發(fa)揮自(zi)身優勢(shi)，履行“創(chuang)新農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)科(ke)(ke)技(ji)”、“奉獻安全(quan)食(shi)品”和“提供應急保障(zhang)”三大職責，充分發(fa)揮“菜(cai)籃子(zi)、米袋子(zi)、奶瓶子(zi)、肉案子(zi)”的(de)(de)巨大功效，著(zhu)力于(yu)(yu)農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)生產(chan)保障(zhang)、農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)生產(chan)設(she)施設(she)備改(gai)(gai)造升(sheng)級、農(nong)(nong)產(chan)品加(jia)工及(ji)(ji)先進技(ji)術應用等相關領(ling)域(yu)科(ke)(ke)學(xue)研(yan)究(jiu)。部門(men)預(yu)算項目主要支(zhi)出(chu)方向為農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)化(hua)發(fa)展和生態效益補(bu)償林(lin)木養(yang)(yang)護。部門(men)預(yu)算支(zhi)出(chu)主要為農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)科(ke)(ke)技(ji)研(yan)究(jiu)與示(shi)范、畜禽(qin)種業(ye)(ye)(ye)(ye)養(yang)(yang)殖(zhi)(zhi)繁育環境升(sheng)級改(gai)(gai)造、種養(yang)(yang)殖(zhi)(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)化(hua)提升(sheng)、食(shi)品加(jia)工及(ji)(ji)安全(quan)監測(ce)、農(nong)(nong)田水利(li)建設(she)、森林(lin)生態效益補(bu)償等多個(ge)方面。所(suo)屬事(shi)業(ye)(ye)(ye)(ye)單(dan)(dan)位支(zhi)出(chu)將持續用于(yu)(yu)加(jia)強集(ji)團系統內的(de)(de)動物疫(yi)情疫(yi)病(bing)防控、監測(ce)、研(yan)究(jiu)、管理工作。
四、單(dan)位“三公”經費財政撥款預算說明
本部門2022年無財政撥(bo)款(kuan)安排的“三公”經(jing)費(fei)預算。
（一(yi)）“三公”經費的單位范圍
北(bei)京首農食品集團有限公(gong)司部門因公(gong)出(chu)國(guo)（境）費用(yong)、公(gong)務(wu)接待費、公(gong)務(wu)用(yong)車購(gou)置和運行維護費開支(zhi)單位(wei)包括0個(ge)所屬單位(wei)。
（二）“三公”經費財政(zheng)撥(bo)款情(qing)況說(shuo)明
2022年"三公”經費(fei)財政撥款(kuan)預算0.00萬元，比2021年"三公”經費(fei)財政撥款(kuan)預算減少3.74萬元。其中：
1.因(yin)公出國(guo)（境）費用(yong)。2022年預算(suan)(suan)數(shu)0萬元，與(yu)2021年預算(suan)(suan)數(shu)持(chi)平。
2、公(gong)(gong)務接待(dai)費。2022年(nian)預算數0萬元(yuan)，比(bi)2021年(nian)預算數0.49萬元(yuan)減(jian)少0.49萬元(yuan)，主要原因：減(jian)少一家事(shi)業單(dan)位北(bei)京市SPF豬育種管(guan)理中心，公(gong)(gong)務接待(dai)費減(jian)少。
3、公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)購(gou)(gou)置和(he)運(yun)行(xing)維護費(fei)。2022年預算(suan)數(shu)0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)中(zhong)，公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)購(gou)(gou)置費(fei)2022年預算(suan)數(shu)0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，與2021預算(suan)數(shu)0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)持平；公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)運(yun)行(xing)維護費(fei)2022年預算(suan)數(shu)0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)中(zhong)：公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)加油0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)維修0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)保險0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)他0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。比2021預算(suan)數(shu)3.25萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)減少(shao)3.25萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要原因(yin)：減少(shao)一家(jia)事業(ye)單(dan)位北京市(shi)SPF豬育種管理(li)中(zhong)心，公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)購(gou)(gou)置和(he)運(yun)行(xing)維護費(fei)減少(shao)。
五、其他(ta)情況(kuang)說明
（一）政府采購預算說(shuo)明(ming)
2022年北(bei)京首農食品集團有限公(gong)司政府采購預算(suan)總(zong)額(e)0.00萬(wan)元。
（二(er)）政府(fu)購(gou)買服務預算(suan)說明
2022年北京首農食品集團有限公司(si)購買(mai)服務(wu)預(yu)算總(zong)額0.00萬元。
（三(san)）機關運行經費情況(kuang)說明
我單位(wei)不在(zai)機關運行經費統計范圍之內(nei)。
機關運(yun)行(xing)(xing)經費(fei)(fei)(fei)(fei)：是(shi)指行(xing)(xing)政單(dan)位(wei)(wei)（含參照公(gong)務(wu)員法管理事業(ye)單(dan)位(wei)(wei)）使(shi)用一般公(gong)共預算財政撥款安(an)排的(de)基本支出中的(de)日常(chang)(chang)公(gong)用經費(fei)(fei)(fei)(fei)支出，包括(kuo)辦公(gong)及(ji)印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、會議(yi)費(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)、日常(chang)(chang)維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、專用材料及(ji)一般設備購置費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)用房水(shui)電費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)用房取(qu)暖費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公(gong)用房物(wu)業(ye)管理費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)用車運(yun)行(xing)(xing)維護費(fei)(fei)(fei)(fei)以及(ji)其他(ta)費(fei)(fei)(fei)(fei)用。
（四）項目(mu)支出績效目(mu)標情況(kuang)說明
2022年，北(bei)京首(shou)農食品(pin)集團有限公司(si)填報績效(xiao)目(mu)(mu)(mu)(mu)標的(de)預(yu)算項目(mu)(mu)(mu)(mu)27個(ge)，占全(quan)部預(yu)算項目(mu)(mu)(mu)(mu)27個(ge)的(de)100%。填報績效(xiao)目(mu)(mu)(mu)(mu)標的(de)項目(mu)(mu)(mu)(mu)支(zhi)出預(yu)算38,638.57萬元(yuan)，占本(ben)部門全(quan)部項目(mu)(mu)(mu)(mu)支(zhi)出預(yu)算的(de)100%。詳見項目(mu)(mu)(mu)(mu)支(zhi)出績效(xiao)目(mu)(mu)(mu)(mu)標表。
（五）重點行政(zheng)事業性收費情況說明(ming)
本單位2022年無重(zhong)點(dian)行政(zheng)事業性(xing)收費。
（六）國有(you)資(zi)本經營預(yu)算(suan)財政撥款情況說明
本(ben)單位2022年無國(guo)有資本(ben)經營預(yu)算財政撥款安排的預(yu)算
（七）國(guo)有資產(chan)占用情況說明(ming)
截至(zhi)2021年底，北京首農(nong)食(shi)品集團有(you)限公司共(gong)有(you)車輛19臺(tai)，共(gong)計368.33萬(wan)元(yuan)；單(dan)位(wei)價(jia)值(zhi)50萬(wan)元(yuan)以上的通用(yong)設備(bei)0臺(tai)（套(tao)），共(gong)計0.00萬(wan)元(yuan)，單(dan)位(wei)價(jia)值(zhi)100萬(wan)元(yuan)以上的專用(yong)設備(bei)3臺(tai)（套(tao)）、共(gong)計646.44萬(wan)元(yuan)。
- 名詞解釋
基本(ben)支(zhi)出：指(zhi)為保障機構正(zheng)常運轉、完(wan)成日常工作任務而(er)發生的人員支(zhi)出和(he)公用支(zhi)出。
項目支(zhi)出：指在基(ji)本支(zhi)出之(zhi)外為完成特定行(xing)政任務(wu)或事業發展目標(biao)所(suo)發生的支(zhi)出。
第二部分 2022年部門預算報表(biao)
